系统流程说明 pdf版

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1、系统使用流程:1.登记基础数据：：产品信息维护：产品信息维护、、客户档案、客户档案、、供应商档案、供应商档案、、员工档案、员工档案、产品工艺分别在以下菜单进入：管理及控制、客户关系、客户关系、采购、采购、人力资源、人力资源、生产、生产2．．各环节流程．各环节流程：1).销售流程：销售流程销售仓库及物流销售订单实时库存审核审核启动规划库存预订报价订单仓库及物流销售按销售订单发货报价单手动创抵消库存预订发货操作建订单仓库及物流销售减少库存实时库存销售订单仓库及物流关闭订单实时库存发货销售单据销售订单仓库及物流举例说明:出入库单销售表示菜单路径销售订单表示功能路径2).采购

2、流程：采购流程采购仓库及物流采购单实时库存采购建议采购单审核启动规划库存在途采购动态采购预测仓库及物流品管质检按采购单入库质量检验手工制作采购接收采购单采购增加库存采购单抵消库存在途仓库及物流仓库及物流实时库存接收实时库存单据关闭采购单仓库及物流采购出入库单采购单3).制造流程：制造流程生产产品标准产品工艺销售客户BOM审核订单按单销售订单生产定制个性化引用BOM工单启动仓库及物流按计划仓库及物流库存需求生产工单领退料生产按BOM拆分原料，实时库存对原料操作：工单计划库存预订；领料/退料/报废产成品计划为产出品增加库存并库存在途生产抵消库存在途产出登记工单仓库及物流物

3、流产出品入库物流出入库单单据仓库及物流QC单据检验品入库品管原料减库存并仓库及物流生产工单关闭抵消库存预订质量检验出入库单仓库及物流工单实时库存4).客户结算流程：客户结算流程更新该客户财务预收账户的余额登记客户预收款预收帐记录该客户的往来日志-预收财务客户销售开票(应收)按订单累加客户应收订单开票发票财务抵消客户应收销售开票(应收)按客户回款核销开票财务记录该客户的催款往来日志-回款销售开票(应收)通知财务销售往来帐明细查询查询销售发票催款提示5).供应商结算流程：供应商结算流程更新该供应商财务预付账户的余额登记供应商预付预付帐记录该供应商的往来日志-预付财务采购进

4、票(应付)按采购单累加供应商应付采购单产品开票发票财务按供应商抵消供应商应付采购进票(应付)开票付款核销记录该供应商的付款采购往来日志-付款通知付款提示财务往来帐明细查询查询销售发票6).服务流程：服务流程从发货记录创建服务服务登记问题产品维修及服务产品维修及服务->服务单产品保修手工创建卡维修卡服务单分派任务等服务服务服务产品维修及服务->服务单产品维修及服务->保修卡任务反馈服务跟踪管理服务结果验收服务跟踪管理服务服务单产品维修及服务->服务单关闭7).工程流程：工程流程从模板复制同意计划启动手工项目报告提交项目计划审核工程创建计划工程工程任务/派工看板工程项目人

5、员不同意任务进费用材料设备领物料度反馈登记领用用归还费用设备任务不同意审核工程同意项目完成工程项目工程费用登记工程费用登记设备领工程工程用归还工程设备/工具领用成本核算工程材料工程项目领用工程领退料333．3．．各个功能操作使用请见手册．各个功能操作使用请见手册，，点击，点击进入查阅。（（（在图片菜单一行如看不到（在图片菜单一行如看不到图标图标，图标，，，请将边条往后拉请将边条往后拉请将边条往后拉）请将边条往后拉）））