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1、金店收银管理规范一、总则（一）目的1、为完善公司管理制度，加强收银员自律性，从而提高工作效率的管理制度2、为了保障金店现金的安全，规范门店备用金的领用及营业款的管理。（二）范围本制度适用于所有金店。二、收银员岗位职责及操作规范（一）收银员岗位职责：1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。2、确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性。3、作好班前准备，认真检查收银设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。4、掌握现金、支票、信用卡等操作流程．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。。6、文明服务，实行唱收唱付唱找。收银员应清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应找金额，并将打印小
2、票和找零一同交还顾客。杜绝一切因货款交付不清或票据不符引起的争吵事件。7、认真填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。8、为顾客正确开据发票。9、当班收银交接班时必须主动向接班收银交代本班未处理事宜。10、对金店的经营信息保密，禁止对同行业泄露公司的信息。（二）收银操作规范：1、营业前：⑴打扫收银台和责任区域。⑵认领备用金、发票，销售单据并清点确认。⑶检验营业用的电脑、收银机、刷卡机、验钞机等收银设备是否正常运作，如有异常，立即上报店长处理。⑷将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放。⑸了解当日的变价商品。
3、2、营业中：⑴遵守收银工作流程，为顾客作好结算服务，基本步骤如下：①欢迎顾客光临；②登打收银机时读出每件商品的金额；③登打结束报出商品金额总数；④收银工作坚持“唱收”、“唱付”、“唱找”原则(应收多少,实收多少,找零多少)；⑤收款、找零及销售单据以双手递与顾客手上，欢迎顾客再次光临。⑵发生顾客抱怨或由于收银结算有误而接到顾客投诉时，应立即上报店长，由店长将顾客带至旁边接待处理，以避免影响正常的收银工作。⑶收款时认真审核销售单据，确认金额及数量正确，如发生错误立即查清原因，上报店长确认误单后签字作废。⑷将收取的现金用验钞机检验，若遇伪钞嫌疑,应请顾客更换一张,避免发生冲突。⑸收银员不可直接
4、给顾客退换货，必须由顾客持我店的销售票据经营业员签字、店长签字后，方可退换货，三者缺一不可，退换货后，要将退换货票据与原销售票据留存备查，如未按规定执行，则退货金额由收银员全额承担。⑹收银员收款必须及时做帐务处理，不允许留存帐外现金，在规定时间内交款确保货款安全。⑺适时提醒顾客看管好个人财物。⑻非营业高峰期，应听从店长安排从事辅助工作。⑼因特殊情况离开收银台时，要上报店长并得到交接允许后方可离开。3、营业结束前：⑴当日营业结束前，做销售日结以核对当日营业额，还需核对当日刷卡与现金合计是否为当日销售总额，保证当日所收营业款与当日实际销售相符。⑵严格遵守财务制度，当日现金收入必须及时上交，
5、特殊情况需向店长汇报，做到款帐相符。⑶整理收银区域，检查是否有遗留物品及钱款。4、突发状况处理:⑴结算时,顾客钱款不够:若顾客没有银行卡或现金不足,在尚未按确认键前,可删除品项；若已按确认键,则须取消交易。⑵结算时,顾客对结算后的总金额有疑问,要求先看明细再付款或重新结算:收银员应告诉顾客,结帐后会将明细表交给顾客核对,如有疑问经核实有误后会进行退款,请顾客先付款结算,以加速其他顾客的结算速度,避免影响他人结算。⑶结帐后,顾客发现所找的钱款缺少又回来向你要时:如果在结算时坚持“唱收”、“唱付”、“唱找”原则,并告知顾客钱钞当面清点,可以减少这类事件。但如果仍发生,首先由店长列印日结报表与
6、收银员的钱款核对,如确实有多,交还顾客并道歉,如没有则向顾客解释。⑸顾客发现价格差异:收银员应先道歉,再解释处理方法,最后请问顾客要不要该商品,如要则先结算,再于新发票(或销货单)上注明原货号、原价及新价,顾客签名为凭,如顾客不要则删除该商品。⑸打印机卡纸或印刷有色带：收银员应作作废登记,请店长在留底联填上发票号码签名,为顾客重开发票。⑹顾客欲向收银员换钱时:收银员应委婉拒绝，如有特殊需要时，请顾客前往附近银行兑换。⑺电脑收银机故障:应立即通知相关人员协助处理维修,并向顾客表示歉意。（三）POS机刷卡注意事项1、卡不离手：⑴避免让持卡在签名时看到信用卡背面的签名，防止不法分子盗用他人信用
7、卡消费，伪造签名。⑵避免卡随意放在桌上，或不小心掉在地上把持卡人的银行卡卡面弄脏，或银行卡的磁条刮损。⑶避免刷错卡时，而卡已还给持卡人，收银员想再拿回银行卡时处于被动状态。2、核对卡号的重要性：核对卡号是检查真伪卡的标准。刷卡后请检查显示屏上的帐号和卡面的帐号是否一致，签购单上的帐号与卡面的帐号是否一致，如不一致说明这张卡是伪卡。请持卡人换一张卡来消费。3、核对签购单持卡人签名的重要性：若签购单没有签名，持卡人和银行是可以合理拒付的
