九江市体育局部门预算情况说明

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1、第一部分九江市体育局概况一、部门主要职责九江市体育局是主管体育工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责如下：(一)指导和推动全市体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，并监督实施。(二)统筹规划群众体育发展，推行《全民健身条例》，指导并开展群众体育活动，推动公民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。(三)统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。(四)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（五）

2、研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。（六）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。（七）负责全市体育社团的资格审查和社团成立、注销的审核。（八）负责全市健身气功的管理。（九）承办市人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况九江市体育局共有预算单位5个，包括局本级和4个所属二级预算单位。（一）体育局机关编制人数20人，其中：行政编制17人、工勤编1人，实有人数22人，其中：行政编制21人、工勤编1人，离休人员2人，退休人17人。（二）体校全部补助事业编制人数27人，实有人数41人，退休人员14人；在校学生145人，其中：初中108人、中等专业学

3、校37人。（三）老年体协全部补助事业编制人数5人，实有人数5人，退休人员4人。（四）体育馆全部补助事业编制人数18人，实有人数15人，退休人员3人。（五）体育总会全部补助事业编制人数3人，实有人数3人。第二部分九江市体育局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017年市体育局收入预算总额为1086.13万元，其中：财政拨款1076.13万元，占收入预算总额的99.08%；事业收入10万元，占收入预算总额的0.92%。（二）支出预算情况2017年市体育局支出预算总额为1086.13万元。其中：按支出资金性质划分：基本支出932.45万元，占支

4、出预算总额的85.85%，包括工资福利支出701.44万元、商品和服务支出144.86万元、对个人和家庭补助支出86.15万元；项目支出153.68万元，占支出预算总额的14.15%，包括工资福利支出123.68万元，其他相关支出30万元。按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出846.82万元，占支出预算总额的77.97%；社会保障和就业支出132.16万元，占支出预算总额的12.17%；医疗卫生和计划生育支出42.87万元，占支出预算总额的3.94%；住房保障支出64.28万元，占支出预算总额的5.92%。按支出经济划分：工资福利支出825.12万元，占支出预算总额的75.97%

5、；商品和服务支出144.86万元，占支出预算总额的13.34%；对个人和家庭补助支出86.15万元，占支出预算总额的7.93%；其他支出30万元，占支出预算总额的2.76%；（三）预算收支增减变化情况说明2016年市体育局收入预算总额为1498.32万元，2017年市体育局收入预算总额为1086.13万元，相比上年减少28%，其中：财政拨款1076.13万元，相比上年减少3%，为人员减少；事业收入10万元，相比上年减少17%；没有上年结转，相比上年减少100%，主要原因是2015年我部门项目资金结转过多，2016年各项目已经完成付款。2016年市体育局支出预算总额为1498.32万

6、元，2017年市体育局支出预算总额为1086.13万元，相比上年减少28%，其中：基本支出932.45万元，相比去年减少8%，为人员减少；项目支出153.68万元，相比去年减少69%，主要原因是2015年我部门项目资金结转过多，2016年各项目已经完成付款。（四）财政拨款支出情况2017年市体育局财政拨款支出预算1076.13万元，占支出预算总额的99%，具体支出情况是：一般公共服务支出1076.13万元，占财政拨款支出的100%。（五）政府性基金情况部门政府性基金支出没有列入年初部门预算。（六）机关运行经费用等重要事项的说明2017年部门机关运行费预算144.86万元，比2016

7、年预算减少13.82万元，减少8.71%。（七）政府采购情况2017年部门所属各单位政府采购总额0万元。㈦国有资产占有使用情况截止2016年8月31日，部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。二、2017年“三公”经费预算情况说明2017年市体育局“三公”经费年初预算安排12.17万元。其中：公务接待费8.17万元，与上年持平。主要原因是上级领导正常工作检查、指导，县体育局工作汇报等正常的公务接待。公务用车购置及运行经费4万元，比上年减少9.16万元，主要原因是进行了