大庆市萨尔图区铁人公安分局2016年部门决算公开

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1、大庆市萨尔图区铁人公安分局2016年部门决算公开第一部分 萨尔图区铁人公安分局概况一、部门职责我局在区委、区政府领导和上级主管部门领导下，履行以下主要职责：负责辖区刑事案件侦破、治安案件查处、经侦、禁毒案件侦破、行业场所和重点单位治安管理、三级消防单位监督、社区人口调查管理、外国人管理、公民出入境管理、身份证、居住证办理、户籍迁移管理及其他涉密工作管理等。二、内设机构及下属单位内设机构：刑事侦查队、治安巡防队、社区警务队、综合大队、情报研判中心。第二部分 萨尔图区铁人公安分局2016年度决算表《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般

2、公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（具体内容见附表）第三部分 铁人公安分局2016年度决算情况说明一、铁人公安分局2016年度部门预算执行总体情况说明（一）铁人公安分局2016年度收入决算3,847.47万元，比上年增加1092.64万元，增幅28.4%。其中：1、财政拨款收入3557.06万元；（二）萨尔图区铁人公安分局2016年度支出决算3,553.82万元，比上年增加764.87万元，上升21.74%。其中：1、公共安全支出支出2946.02万元；2、

3、社会保障和就业支出353.58万元；3、医疗卫生与计划生育支出126.67万元；4、住房和保障支出127.55万。二、萨尔图区铁人公安分局2016年度财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出总体情况萨尔图区铁人公安分局财政拨款支出3,553.82万元，其中基本支出2,992.93万元，占本年财政拨款支出84.22%；项目支出560.89万元，占本年财政拨款支出15.79%。。（二）财政拨款支出构成情况萨尔图区铁人公安分局财政拨款支出主要用于以下方面：1、公共安全支出支出2946.02万元；2、社会保障和就业支出353.58万元；3、医疗卫生与计划生育支出126.67万元；

4、4、住房和保障支出127.55万。三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况2016年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算154.10万元，与上年同期下降74万元。其中因公出国（境）费无数据；公务用车运行费154.10万元，与上年同期下降74万元；公务接待费0万元，占0%，与上年同期0。四、机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出341.29万元，比2015年增加302.37万元，上升11.41%。主要原因是：辖刑事诈骗案件增加，加大了维稳力度，对辖区进行24小时巡逻。五、政府采购支出说明2016年本部门政府采购支出总额179.93万元，其中：政府采购货物支出1

5、79.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。六、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。七、预算绩效管理工作开展情况说明2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报

6、告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。七、预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资

7、金。六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。七、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。八、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和