海阳市社会福利服务中心

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1、2017年海阳市社会福利服务中心部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、2017年收支预算总表二、2017年收入预算表三、2017年支出预算表（按科目）四、2017年支出预算表（按单位）五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表八、2017年政府性基金预算支出预算表九、2017年政府性基金预算基本支出预算表十、2017年政府采购预算表十一、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况说明－3－第

2、一部分概况－1－海阳市社会福利中心是政府投资建设的集老年人住养、康复、娱乐等多功能于一体的社会福利机构，总占地51.02亩，福利中心坐落于北京路东，青威路北，一期工程8000平方米，投资1200万元，于2014年上半年完工，2号楼已投入使用，设有床位150张，共79个房间，内设呼叫机、有线电视、空调、电风扇、卫生间、太阳能热水器等，最大限度方便老人使用；二期工程为一栋老年人居住楼，建筑面积4956平方米，总投资1000万元，设有床位150张；一栋康复娱乐中心楼，一楼设有医务保健室，方便老人就医和康复训练，二楼设有台球室、乒乓球室、健身器械室、棋牌室，三

3、楼设有阅览室、图书室、书画室、多功能厅等，二期工程已于2014年底前完工。社会福利服务中心以“老人第一，服务至上”为工作宗旨，用人性化的关怀、主动化的服务来满足个性化的要求，构建文明型、服务型、关爱型、和谐型、节约型、环保型、创新型福利机构，热忱为全社会老人服务。－2－二、部门预算单位构成纳入海阳市社会福利服务中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1海阳市社会福利服务中心2－3－－4－第二部分2017年部门预算表－5－表1.2017年部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款（补助）

4、126.62208-社会保障和就业支出119.7420805-行政事业单位离退二、财政专户管理资金14.47休2080505-机关事业单位基三、事业收入14.47本养老保险缴费支出四、事业单位经营收入20802-民政管理事务105.272080299-其他民政管理事五、其他收入105.27务支出210-医疗卫生与计划生育6.88支出21011-行政事业单位医疗6.882101102-事业单位医疗6.88本年收入合计126.62本年支出合计126.62上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年

5、收入总计126.62支出总计126.62－6－表2.2017年部门收入预算表单位：万元用事业基金科目代财政拨款财政专户事业单位上级补助附属单位单位代科目名称总计事业收入其他收入弥补收支差上年结转码(补助)核拨资金经营收入收入上缴收入码额合计126.62126.6277社会福利服务中心126.62126.62医疗卫生与计划生2106.886.88育支出21011行政事业单位医疗6.886.882101102事业单位医疗6.886.88社会保障和就业支208119.74119.74出20802民政管理事务105.27105.27其他民政管理事务208029

6、9105.27105.27支出行政事业单位离退2080514.4814.47休机关事业单位基本208050514.4814.47养老保险缴费支出－7－－8－表3.2017年部门支出预算表（按科目）单位：万元科目编码对附属单位上缴上结转下科目名称总计基本支出项目支出补助支出级支出年支出类款项合计126.62126.62208社会保障和就业支出14.4814.475行政事业单位离退休14.4814.475机关事业单位基本养老保险缴费支出105.27105.272民政管理事务105.27105.2799其他民政管理事务支出6.886.88210医疗卫生与计划

7、生育支出6.886.8811行政事业单位医疗6.886.882事业单位医疗6.886.88－9－表4.2017年部门支出预算表（按单位）单位：万元对附属单位上缴上结转下单位代码单位名称总计基本支出项目支出补助支出级支出年支出77社会福利服务中心126.62126.620.00－10－表5、2017年财政拨款收支预算表项目2017年预算项目2017年预算本年收入合计126.62本年支出合计126.62一般公共预算126.62208-社会保障和就业支出119.74经费拨款（补助）126.6220805-行政事业单位离退休14.472080505-机关事业单

8、位基本养老统筹安排的专项收入14.47保险缴费支出专项收入20802-民政管理事务105.27