海阳市旅游服务中心.doc

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1、2017年海阳市旅游服务中心部　门　预　算目录　　第一部分　概况　　一、主要职能　　二、部门预算单位构成　　第二部分　2017年部门预算表一、2017年收支预算总表二、2017年收入预算表三、2017年支出预算表（按科目）四、2017年支出预算表（按单位）五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表八、2017年政府性基金预算支出预算表九、2017年政府性基金预算基本支出预算表十、2017年政府采购预算表十一、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表　　第三部分　2017年部门预算情况说明第一部

2、分　概　况　　一、主要职能1.制定实施全市旅游发展目标，规划，开发旅游产品，指导全市旅游工作，接待外来旅游团体，协助做好组团外出旅游工作。　　二、部门预算单位构成　　　　纳入海阳市旅游服务中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1海阳市旅游服务中心第二部分2017年部门预算表表1.2017年部门收支预算总表　　　　　　　　单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款（补助）11.915911.9159二、财政专户管理资金21611.3057三、事业收入2160511.3057四、事业单位经营收入216050111.3057五、其

3、他收入210*0.6102210110.610221011020.6102　本年收入合计11.9159本年支出合计11.9159上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年收入总计11.9159支出总计11.9159表2.2017年部门收入预算表单位：万元科目代码单位代码科目名称总计财政拨款(补助)财政专户核拨资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转227合计11.9159海阳市旅游服务中心11.9159216商业服务业等支出11.305721605旅游业管理与服务

4、11.30572160501行政运行11.3057210医疗卫生与计划生育支出0.610221011行政事业单位医疗0.61202101102事业单位医疗0.6120表3.2017年部门支出预算表（按科目）单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项216商业服务业等支出11.305721605旅游业管理与服务支出11.30572160501行政运行11.3057210医疗卫生与计划生育支出0.610221011行政事业单位医疗0.61022101102事业单位医疗0.6102表4.2017年部门支出预算表（按单位）单位：万元单

5、位代码单位名称总计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出227海阳市旅游服务中心11.915911.9159表5、2017年财政拨款收支预算表项目2017年预算项目2017年预算本年收入合计　11.9159本年支出合计　11.9159一般公共预算　　经费拨款（补助）11.9159　11.9159统筹安排的专项收入　216　11.3057专项收入　21605　11.3057罚没收入　2160501　11.3057行政事业性收费　210　0.6102　政府性基金　　21011　06102　　　2101102　0.6102　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表

6、6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计　227　11.9159　8.9427　2..8031　0.1701　　　海阳市旅游服务中心　　　　　216　商业服务业等支出113057　　8.94272..1929　0.1701　21605　旅游业管理与服务支出　11.3057　8.94272.1929　0.1701　　2160501　行政运行11.3057　8.9427　2.1929　　0.1701　210　　医疗卫生与计划生育支出0.6102　　0.6102　　　21

7、011　　行政事业单位医疗0.6102　　0.6102　　　2101102　　事业单位医疗0.6102　　　0.6102　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生