酒店总经理总结报告

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1、总经理2012年1季度总结报告总结人：李欣一、一季度目标卡工作完成情况及原因分析（一）一季度“一组指标”完成情况总结序号目标项年度目标及标准季度目标及标准月度分解目标及标准（每月占季度目标比例）季度目标完成情况总结（最终完成情况)1收入年度完成经营目标100%完成年度目标的23.70%1月份完成季度目标的36.02%完成季度目标的37.6%2月份完成季度目标的32.89%完成季度目标的28.77%3月份完成季度目标的31.1%完成季度目标的24.05%2可控利润年度完成可控利润目标100%完成年度目标的18.43%1

2、月份可控利润率9.68%控制在4.53%2月份可控利润率8.52%控制在4.75%3月份可控利润率7.53%控制在3.7%3万元能耗万元能耗降低率控制在3%控制在5.35%1月份降低率达到5%提升1.3%2月份降低率达到4.92%降低2.72%3月份降低率达到6.12%降低0.4%4员工管理实现员工满意度70%实现员工满意度60.5%1月份满意度目标60%满意度为季度测评，1季度未组织进行培训2月份满意度目标60.5%3月份满意度目标61%员工流失率35%，核心员工流失率15%实现员工流失率39.7%，核心员工流失率

3、4.2%1月份流失率42%，核心员工流失率18%员工流失率9%2月份流失率39%，核心员工流失率18%员工流失率8.76%3月份流失率38%，核心员工流失率17%员工流失率4.26%员工结构达标率90%一季度员工结构达标率70%1月份员工结构达标率75%1月份达到85%2月份员工结构达标率78%2月份达到87%3月份员工结构达标率76%3月份达到92%人才梯队达标率100%人均劳效提升10%1月份人均劳效提升12%人均劳效未达到标准，人本成本在减少，由于收入未达标，造成人均劳效不达标2月份人均劳效提升8%3月份人均劳

4、效提升10%5菜品管理核心、特色产品销售达标率95%1月份核心特色产品销售达标率93%1月份特色、核心达标率102.41%一季度核心产品销售收入（23.70%）2月份核心特色产品销售达标率95%2月份特色、核心达标率92.57%3月份核心特色产品销售达标率96%3月份特色、核心达标率78.11%实现退菜率低于2.8‰季度实现3.13‰1月份退菜率3.3‰1月份退菜率3.5‰2月份退菜率3.1‰2月份退菜率5.9‰3月份退菜率3‰3月份退菜率4.2‰6客户管理年度实现高端支柱客户380家高端客户达到70家1月份高端客户

5、20家高端客户10家2月份高端客户24家高端客户10家3月份高端客户26家高端客户16家实现包间预订率达到90%包间预订率达到70%1月份包间预订率68%包间预订率达到69.7%2月份包间预订率70%包间预订率达到60%3月份包间预订率72%包间预订率达到71%江南卡销售100万元/年江南卡销售23万元/季1月份完成季度的34.78%完成月度目标147.76%2月份完成季度的21.74%完成月度目标241.62%3月份完成季度的43.48%完成月度目标的92.36%7服务管理服务类程序文件执行率达到100%服务类程序

6、文件执行率达到92%1月份服务流程与标准执行率90%1月份达到90%2月份服务流程与标准执行率92%2月份达到93%3月份服务流程与标准执行率92%3月份达到95%客户服务满意度达到90%满意度达到70%1月份服务满意度达到80%1月份服务满意度达到88%2月份服务满意度达到80%2月份服务满意度85%3月份服务满意度达到82%3月份服务满意度85.4%8安全管理安全方面0事故安全方面0事故安全方面0事故安全方面0事故（二）以上指标存在差异的关键原因分析1、销售管理：a、销售队伍建设营销部一季度共有营业员5名，其中2

7、名达到中级水平，3名初级，与标准结构不符，缺编2名高级营业员。由于人员结构不达标导致在客户开发及产品销售方面欠缺。b、考核激励机制的修改一季度重点对营业员、订餐员的考核进行了修改，各营业员分解到楼层，楼层经营指标纳入营业员考核，提高了营业员在客单价方面的把控，但由于客流量不足，四楼包间、宴会厅与标准收入差距较大。宴会收入纳入订餐员考核，订餐员在接待每一位预定客户详细的介绍场地及宴会菜单，做到人人营销，人人关心酒店的经营指标。2、员工管理二季度员工管理各指标控制在范围内，员工流失率控制在7.3%，员工结构达标率达到88

8、%，在2月、3月份对洗碗工、保洁员进行合理优化，人员工资预计每月降低6000元，但收入未达标及人员结构达标过程中人员相对超编，收入未达标，影响人均劳效的为达标。a、员工晋级晋升在3月份集团公司组织的人员盘点工作上，门店结合考核结果对员工晋级晋升，提升了员工的薪酬待遇，保证了员工的满意，也在工作中形成一种赶、帮、超的工作氛围。b、员工培训及培养结