南通市通州区社会福利院预算公开情况

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1、2017年南通市通州区社会福利院预算公开情况目录第一部分单位概况一、主要职能。二、2017年度主要工作任务及目标。三、单位机构设置。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、财政拨款政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购预算表第三部分2017年度部门预算情况

2、说明第四部分名词解释1第一部分部门概况一、主要职能我单位主要职能：承担社会老人的寄养、社会孤残儿童的收养、医疗、康复教育等，并维护其基本权益，促进其自生的发展；开展社会慈善活动，接受社会公益性捐赠；积极做好涉外送养工作及“明天计划”的实施；对社会流浪乞讨人员实施救助和流浪乞讨未成年人的解救保护工作，保障受助人员的基本权益。二、2017年度主要工作任务及目标2017年我单位主要工作任务仍然服务好寄养老人服务工作；做好儿童福利院及儿童福利指导中心的日常工作；进一步做好社会流浪乞讨人员实施救助和流浪乞讨未成年人的解救保护工作；进一步规范院务管理，毫不放

3、松抓好安全工作，坚持每天24小时（包括节假日和双休日）有专人值班，保养好消防器材，防止各种事故的发生。三、单位机构设置情况我单位属区民政局下属公益服务型事业单位，内设通州区老年公寓、通州区儿童福利院、通州区儿童福利指导中心、通州区救助管理站。编制7人，在编人员6人，退休5人，劳务派遣人员17人。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据区财政局《关于编制2017年通州区区级部门预算的通知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、强化约束、规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打

4、细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳入预2算管理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行成本。其中：收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥，应收尽收的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤字预算，确保收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费以人社部门相关批复为依据。商品和服务支出按三类单位1.18万元/人*年的标准编制。事业专项及项目支出的编制：结合2017年工作实际，按区委、区政府交办工作任务进行项目设置，

5、并细化预算编制。第二部分2017年度部门预算表（表格见附件）第三部分2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明根据《南通市通州区民政局关于批复2017年局属事业单位部门预算的通知》（通民发[2017]29号）填列。我单位2017年度收入、支出预算总计161.75万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.47万元，减少0.9%，主要原因是今年养老保险金未测算，由财政统一调整。其中：（一）收入预算总计161.75万元。包括：1.财政拨款收入预算总计150.37万元。其中:一般公共预算收入预算150.37万元，与上年相比增加24.87万元，增加

6、19.81%，主要原因是上年有一次性其他收入，而本年没有，相关相关收入和支出全部以财政拨款安排。32.上年接转和结余资金11.38万元。（二）支出预算总计161.75万元。包括：1.社会保障和就业支出150.37万元，主要用于保障本部门正常运行及按政策规定安排的具有特定用途的经费支出。与上年相比减少1.47万元，减少1%。2.上年接转和结余资金11.38万元。此外，基本支出预算数为101.87万元。与上年相比增加2.73万元，增加2.75%，主要原因是调资。项目支出预算数为48.5万元。与上年相比减少0.95万元，减少1.92%，主要原因是减少了

7、办公设备的购置费。二、收入预算情况说明我单位本年收入预算合计161.75万元，其中：一般公共预算收入150.37万元，占92.97%；上年结转和结余资金11.38万元，占7.03%。三、支出预算情况说明我单位本年支出预算合计161.75万元，其中：基本支出预算(含不可预见费)101.87万元，占62.98%；项目支出预算（基本支出以外的支出）48.5万元，占29.98%；上年接转和结余资金11.38万元，占7.04%四、财政拨款收支预算总表情况说明我单位2017年度财政拨款收入、支出预算总计150.37万元，与上年相比财政拨款收、支预算总计各增加

8、24.87万元，增加19.82%，主要原因是上年有一次性其他收入，而本年没有，相关相关收入和支出全部以财政拨款安排。五、财政拨款支出预算