南通市通州区城乡居保中心预算

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1、2017年南通市通州区城乡居保中心预算目录第一部分城乡居保中心概况一、主要职能。二、2017年度主要工作任务及目标。三、城乡居保中心机构设置和所属单位情况。四、城乡居保中心收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分城乡居保中心2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、财政拨款政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购预算表第三部分城乡居保

2、中心2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分城乡居保中心概况一、主要职能。城乡居保中心负责指导全区城乡居民社会养老保险、基础养老金、被征地农民基本生活保障工作的政策宣传和组织实施。二、2017年度主要工作任务及目标。1.广泛宣传发动，做好保费征缴。（1）继续做好《缴费告知单》的印制、发放工作，做好政策宣传、业务解答，引导城乡居民积极参保续保。（2）利用有利时机特别是春节黄金时段，与镇（区、街道）联合，开展全方位、立体式宣传，确保保费征缴到位。（3）城乡居保养老保险参保人数达21.5万人；城乡居民养老保险基础养老金发放率达98%。2.稳妥做好城乡居民和被征地农民社

3、会保障工作（1）准确把握政策，全面做好城乡居民基本养老保险制度的贯彻落实；（2）及时总结经验，确保被征地农民社会保障工作全面、有序、稳妥展开。3.夯实基础管理，提升服务水平。（1）推动经办机构进一步提升服务质量、提高服务水平；（2）夯实基础管理，启动档案信息化管理工作。三、城乡居保中心机构设置和所属单位情况。通州区城乡居保中心属人社局下属行政管理型事业单位，经费类型为财政全额预算。内设主任室，副主任室(财务室)，综合科，养老保险科，征地保障科，基金管理科。编办核编13人，实有人数19人，其中在职人员11人，退休2人，劳务派遗人员6人。四、城乡居保中心收支预算编制的相关依据及

4、测算分析情况。根据区财政局《关于编制2017年通州区区级部门预算的通知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、强化约束、规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳入预算管理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行成本。其中：收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥，应收尽收的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤字预算，确保收支平衡。其中基本

5、支出预算的编制：人员经费以人社部门相关批复为依据。商品和服务支出按事业三类单位1.18万元/人*年的标准编制。事业专项及项目支出的编制：结合2017年工作实际，按区委、区政府交办工作任务进行项目设置，并细化预算编制。第二部分城乡居保中心2017年度部门预算表表格见附件第三部分城乡居保中心2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南通市通州区人力资源和社会保障局《关于批复2017年区级单位预算的通知》（通人社[2017]）16号）填列。城乡居保中心2017年度收入、支出预算总计229.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少29

6、.81万元，减少11.5%，主要原因项目减少和人员减少。其中：（一）收入预算总计229.47万元。包括：1．财政拨款收入预算总计229.47万元。（1）一般公共预算收入预算229.47万元，与上年相比减少19.31万元，减少7.8%，主要原因人员的减少。2．上年结转资金预算数无，与上年相比减少10.5万元，减少100%，减少原因是无跨年度项目。（二）支出预算总计229.47万元。包括：1．社会保障和就业支出229.47万元，主要用于人员基本支出及保障所需的项目支出，与上年相比减少29.81万元，减少11.5%，主要原因是项目减少和人员减少。此外，基本支出预算数为227.31

7、万元。与上年相比减少21.47万元，减少8.6%，主要原因是人员减少。项目支出预算数为2.16万元。与上年相比减少8.34万元，减少79%，主要原因是项目减少。二、收入预算情况说明城乡居保中心本年收入预算合计229.47万元，其中：一般公共预算收入229.47万元，占100%。三、支出预算情况说明城乡居保中心本年支出预算合计229.47万元，其中：基本支出预算(含不可预见费)227.31万元，占99%；项目支出预算（基本支出以外的支出）2.16万元，占1%。四、财政拨款收支预算总表情况说明城乡居保中心2017年度财