质量体系过程识别表

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1、上海富驰高科技有质量体系过程识顾客导向过程（COP）过程输入输出公司经营战略/市场定位报价确认单法律法规要求DFM结果C1：市场开发/合同、订客户图纸/样品产品开发建议书单确认过程产品前景评估：行业/总量/价开发令格DFM产品开发制作合同客户协议样品制作订单项目总体开发计划进度表DFM结果工装模具图以往的开发经验过程流程图/特殊特性/PFMEA客户的图纸/技术协议/标准控制计划/作业指导书C2：产品实现策划过程产品实现的目标工艺平面布置图产品/过程特殊特性清单包装规范/检验规范客户对PPAP提交的要求产品与过程确认

2、的样件及批准设计和开发过程的变更要求的文件工程更改申请及评审单销售计划生产计划合同评审记录物料需求计划;生产计划顾客订单有异时的相关变动计控制计划划作业指导书C3：产品制造过程顾客需要的产品资源配置：具备资格的人员，品质记录表使用适宜的设备、测量工具及生产日报表设备品质异常处理单模具工装报废单包装规范按时交付的合格产品客户合同、订单的交付要求：产品发运记录发货通知单产品交付监控记录表C4：交付和回款过程交货方式顾客收货确认单包装要求财务挂账单运输要求付款计划货款顾客反馈纠正预防措施处理单顾客抱怨8D报告C5：顾客反

3、馈过程顾客信息单售出产品质量报告顾客满意度调查表顾客满意度调查报告顾客退回产品客户投诉一览表管理过程（MOP）过程管理承诺内部需要(公司宗旨、政策和发展方向，产品要求，员工需求和期望，工厂现状等)质量方针外部需要(顾客需求和期望、竞质量目标(包括部门分目标)M1：经营计划及目标管理争对手分析报告、法律法规要中长期和年度经营计划（包含过程求等)销售目标、品质目标、赢利目往年绩效表现结果：标、营业额目标等）上年度公司的经营绩效情况上年度公司各部门的经营绩效情况上年度同类主要企业的经营情公司组织机构图公司经营模式部门职能

4、公司经营计划M2：职责和权限管理过程管理者代表职责公司经营环境顾客代表职责法律法规要求内外部反馈信息M3：信息沟通管理过程顾客的需求信息分析处理结果过程反馈信息TS16949和ISO9001要求适用的法律法规要求审核计划公司的质量体系文件审核记录M4：内部审核过程不符合项报告产品规范审核报告内外部反馈和抱怨以往审核不符合项整改结果各部门质量体系的运行情况法律法规的符合性顾客满意度调查报告管理评审报告内审结果管理体系及其过程的改进措施以往管理评审输出的验证结果M5：管理评审过程产品质量绩效的改进过程的业绩和产品的符合

5、性资源需求重大的质量事故的报告不良质量成本分析报告纠正和预防措施的状况公司质量成本的历史数据公司的质量成本目标质量成本计划产品的质量要求及技术文件质量成本分析报告M6：质量成本管理过程内部质量损失统计表质量成本改进项目外部质量损失统计表（退货、换货损失索赔费用、额外运费等）各项经营计划运行绩效的数据分析(如生产能力、不良成本、过程有效性和效率、质量成本内审结果、服务、和设备利用率等)结果管理评审输出项合理化建议；质量分目标抽查记录表M7：持续改进控制过程顾客投诉及信息反馈;改进计划退货品分析结果产品质量改善目标和要

6、求体系审核管理评审的信息纠正措施和预防措施与供方有关的数据其它潜在或明显的不合格支持过程（SOP）质量手册/程序文件管理性文件、技术文件、质量记经审批、标识、发放并妥善保录表单、质量计划存的文件顾客提供的图样/工程规范及其文件发放、更改、领用、销毁更改文件、国际/国家/行业标记录准、相关的法律法规部门受控文件清单S1：文件、记录控制过程文件编制/更改需求有效文件清单质量记录清单中的记录，标顾客工程规范评审记录。识，填写要求质量记录的标识、贮存、保护质量记录的贮存/保护/检索/借、检索、保存期限和处置等得阅/复制要

7、求到有效控制质量记录的保存期及销毁要求公司中长期人力资源规划年度人力资源需求计划部门职能岗位说明书各部门人员需求情况员工满意度分析报告各岗位人员的技能要求年度培训计划各岗位人员的素质S2：人力资源和培训控制员工素质列表公司内部的相关信息（如企业过程满足岗位要求的合格人员规章制度、质量方针目标等）相关的培训考核记录。员工培训档案外部的相关信息（如：劳动人各种资格证书事政策法规）。员工激励明细表员工满意度调查设备一览表设备配置申请单设备验收单设备维护保养要求设备维护保养记录完好设备标准设备点检表S3：设备管理过程设备现

8、场使用记录设备日常保养记录表设备预防和预见性维护计划设备操作规程关键设备备件最低库存量标准及备件工装模具维修计划工装模具预防性维护计划工装模具制造跟踪表工装模具台帐工装模具入库检查表工装模具验收入库规定工装模具寿命详细记录S4：工装模具管理过程产品技术资料易损件清单工装模具制造计划、经验、现工装模具认可报告场使用信息工装模具维修、维护保养记录采购分类标准合格