xx热动力有限公司质量体系过程确认过程分析工作表

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1、宁波XX冷却器制造有限公司宁波XX热动力有限公司质量体系过程确认（过程分析工作表）版本号:4.0编制:王富喜日期:2004.2.28审批:徐惠义日期:2004.2.292004年3月1日发布2004年3月16日实施质量管理体系过程结构目录过程编号过程名称过程编号支持过程名称过程编号过程名称过程编号支持过程名称C01市场营销C1市场营销需求分析S5内部沟通S5。1C2投标、报价、合同确认C1。1顾客沟通S6监视和测量装置管理S6。1MSAC02APQP过程C3产品/过程开发C3。1DFMEAS6。2实验室管理

2、C3。2PFMEAS7顾客满意度C3。3控制计划S8内部审核S8。1体系审核C4产品和过程确认C4。1PPAPS8。2过程审核C03产品生产过程C5采购过程C5。1供方开发S8。3产品审核C5。2采购S9产品/过程监视和测量S9。1IQCC5。3采购验证S9。2PQCC6产品生产过程C6。1产品防护S9。3FQCC6。2仓储管理S10不合格品管理C6。3产品标识和可追溯性S11数据分析S11。1统计技术C6。4生产计划S11。2SPCC04交付C7销售过程C7。1顾客财产S12持续改进C7。2货款回收S13

3、纠正和预防措施C05顾客反馈C8服务过程C8。1顾客信息M1目标制定/监控C8。2质量问题反馈处理M2管理职责过程S1文件管理S1。1记录控制M3资源提供S2基础设施、工作环境管理M4财务管理M4。1质量成本S3设备工装管理S3。1预防性维护M5产品管理S3。2工装管理S4人力资源管理S4。1员工激励质量体系过程确认发行日期/版本号：2004、3、1/4.0市场需求过程分析共页第页使用的关键准则是什么？（7）（测量、评估）测量指标：1、市场占有率；2、顾客满意度；3利润；4、顾客满意度调查。由谁进行？（6）

4、（能力、技能、知识、培训）负责部门：经营部相关部门：设计部、质保部、财务部负责人员：1、销售人员、2、销售主管。如何做？（4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、业务计划管理程序；2、与顾客有关的过程管理程序；3、顾客满意度管理程序；4、产品质量先期策划和过程策划管理程序；5、文件和资料管理程序；6、质量记录管理程序。输出（3）（将要交付的是什么？）1、市场开发报告；2、可行性分析报告；3、业务更新计划；4、新产品开发建议书。过程（1）（填写COP或过程名称）市场需求分析（C1）输入（2）使用什么方式进行（

5、5）（材料、设备、装置）1．计算机；2、通讯设施、互联网；3、报刊；4、与顾客沟通渠道；5、以往的工作经验；6、公司级数据。（要求是什么）1、顾客图纸；2、合同法规；3、顾客要求；4、样品；5、特殊特性；6、质量目标；7、以往开发经验；8、产品使用信息；9、生产能力；10、试验标准。质量管理体系过程确认投标/报价/合同确认过程由谁进行？（能力、技能、知识、培训）负责部门：经营部相关部门：设计部、质保部、技术部、财务部、生产部、人事部。负责人员：1、销售人员、2、销售部门主管。使用什么方式进行？（材料、设备、

6、装置）1、合格供方；2、核算方案；3、分析资料；3、互联网；5、电脑；6、价格；7、库存量；8、顾客沟通渠道。输出（将要交付的是什么？）1、成本核算清单；2、报价单；3、生产计划；4、作业计划；5、标书；6、合同；7、要货计划。输入（2）要求是什么？1、顾客要求；2、顾客协议；3、合同、订单；4、市场调查。过程（填写COP或过程名称）投标/报价/合同确认（C2）如何做？（4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、产品质量选项策划和过程策划管理程序；2、与顾客有关的过程管理程序；3、顾客沟通方法；4、生产能力评

7、估。使用的关键准则是什么？（7）（测量、评估）测量指标：1、报价准时；2、交货完成率；3、产品要求评审率；评价方法、评价人：1、顾客要求订单计划监控；顾客满意度调查；3、成本核算；4、报价资料评审；5、总经理批准。质量体系过程确认产品/过程开发过程由谁进行？（6）（能力、技能、知识、培训）负责部门：设计部相关部门：项目小组、相关部门；负责人员：1、项目小组人员；2、技术副总经理；3、总经理。输入（2）要求是什么？1、企业战略；2、顾客访谈；3、市场信息；4、法律法规；5、顾客图纸；6、合同、订单；7、顾客要

8、求；8、样品；9、特殊特性；10、质量目标；11、以往开发经验；12、产品使用信息；13、生产能力；14、试验标准等。使用的关键准则是什么？（7）（测量、评估）测量指标：1、新产品开发周期；2、项目各阶段完成率；3、项目完成率；4、产品开发质量目标；5、产品开发费用。评价方法、评价人：1、过程验证；工艺验证；3、试产评审；4、批量生产批准。如何做？（4）（作业指导书、方法、程序、技术）1、产品质量选项策划和过程策