SMT厂家考察正规评核表

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1、SMT厂家考察评核表1.公司概况(此第一项由厂商填写�稽核人员确认)供应商名称�大陆��供应商名称�大陆以外地区��详细地址�大陆��详细地址�大陆以外地区��电话�大陆��电话�大陆以外地区��传真�大陆��传真�大陆以外地区��公司成立时间�厂房面积�㎡��业务联系人�部门�职位�手机�质量主管�部门�职位�手机�最高主管�部门�职位�手机�公司总人数�人技术/生产工程师�人品质工程师�人质量体系认证�□无□ISO9001□TS16949□QS9000□ISO14001其它�认证时间�产品认证�□EMC□FCC□CCEE□UL

2、□其它�名称主要客户份额主要名称供应商份额名称主要产品份额产能�点/天��名称主要生型号产设备数量名称主要生型号产设备数量2.考察结果100�90�优秀�A�实际得分�89.9�75�良好74.9�60�合格�不合格项须重新现场考察至关闭后�B�实际分值=每项分数之和等级�方可列为合格供应商�59.9�40�不合格�C�单项分数=基数*�分值/分数�40以下�不予采用4=优秀3=良好2=一般1=较差0=极差N=不适用基数分数分值备注1管理责任与组织架构10完整的公司建筑分布图和厂房平面图3公司的长期与近期发展计划3完整的组织结构图

3、�包括负责人的姓名�2完整的质量部门的组织结构图�包括姓名�3有无明确的品质方针�并广泛传达至每一名员工2有无长/短期计划以达到组织的品质方针3质量部门负责人是否直接向最高管理层汇报3新员工的培训/记录0没有看到相关的培训记录老员工的持续培训/记录0没有看到相关的培训记录2物料计划与出货15是否采用先进的信息管理系统�MIS��员工是否接1软件名称�受了相应的培训物料计划应定期更新3周期�定期清点存货3周期�生产报表3周期�出货日期的准确性与文件记录3出货计划应定期更新3周期�供应商的选择与评核程序3采购控制程序�包括交货时间的控

4、制�3产品的追溯性�包括卡通和产品本身�3当生产实数与计划数有偏差时�如何处理3客户提供的文件资料如何控制与发放�如何控制版3本�合同评审程序�包括采购与接单�3有无专人负责与客户联络�有无规定具体的联络方3法�当该负责人不在时�有无后后备人员�3文件控制10完整的文件清单3文件化的资料收发/保存程序3如何控制文件版本�如何保证失效的文件不被误用3外部资料�包括客户提供的文件�的控制与使用3电子文档的保存与防复制程序3软件的保存与防复制程序3文件的发出与更改之前应审核34SMT制程控制204.0概况员工的培训与记录0没有看到相关的

5、培训记4=优秀3=良好2=一般1=较差0=极差N=不适用基数分数分值备注录操作指示书是否完备及置于工作台2有无流程图�2有无防尘措施�效果如何�1没有防尘措施车间的温度及湿度控制�1温度�湿度表格做的不清楚问了几个人给不出答案有无防静电程序�0无工人有无穿戴防静电帽、衣、鞋、手腕带1员工穿戴衣服不整洁�衣服的扣子没有扣�没有带静电环操作。设备有无妥善接地�工作台有无防静电席�地面有1工作台表面清洁不够�还无铺设防静电地板�有灰尘�地面也有灰尘�没有相对的防尘设施以上防静电措施的有效性如何定期检测�1周期�有无制定并执行搬运、包装、

6、运输过程中的产品防2护程序��防静电、防震等�合格品、不良品、在制品应明确标示与区分1标示不太清楚。散料、成品、工具是否有各自的摆放区域并明确标2识暂时不用的工具、物料等应及时收回2有无适当的物料交收程序�对一些贵重的物料如2BGA等�如何确保不会被遗失�整个车间是否给人一个秩序井然、干净整洁的感觉2生产废料是否及时清理干净2员工头发是否塞入工帽中�有无留指甲�厂牌应佩2戴于肩上生产线所用的物料、工具等是否置于最顺手的位置�2工人不须弯腰或伸长手臂即能拿取所有物料是否经IQC验收合格�如为不合格品�有2无重工、拣选、放行的指引PI

7、E有否对拉上不良品及时进行分析并提出改进意2见车间应有良好的防尘与照明条件2车间的布局是否适合进行开放式的管理2每小时的生产计划/实际生产量是否实时公布24.1丝印工人有无规定戴手套�自动或手动�如是自动的如1看见工人只戴了一只手何控制程式�套工作�并且用裸手去接触主板�防静电意识不强有无规定锡膏的型号�2型号�锡膏有无实行先入先出�FIFO��如何控制�2锡膏储存的温度控制如何�24=优秀3=良好2=一般1=较差0=极差N=不适用基数分数分值备注锡膏的有效期控制�2使用中的锡膏如何控制�2模板的使用指示书2模板的保养与维护2模板

8、有无堆叠摆放�2模板的标识是否清晰明确24.2贴片2贴片程式的编写及控制程序�有无版本的控制�2电脑有无密码保护以确保只有经授权的人员方可修2改程式�程序如何�2如何确保所有的元件使用正确�有无工作指示书�2有无对一些关键的参数进行规定及监控�有哪