古冶区残疾人联合会决算情况说明

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1、唐山古冶区残疾人联合会2016年度部门决算公开2017年8月28日决算公开目录第一部分河北唐山古冶区残联概况一、部门职责二、机构设置第二部分河北唐山古冶区残联2016年度决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入指出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分河北唐山古冶区残联2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理

2、工作开展情况说明二、决算收入支出表类说明三、政府采购的情况说明四、国有资产信息五、其他重要事项的情况说明第四部门名词解释第一部分河北唐山古冶区残联概况一、部门职责1、负责研究、制定和实施残疾人事业的发展规划，对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。3、沟通区委、政府、社会与残疾人之间的联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。4、承担区残疾人工作协调委

3、员会的日常工作，积极开展残疾人事业的交流与合作。5、承担区委、区政府交办的其它工作任务。二、机构设置及人员情况内设机构：办公室下设机构:残疾人劳动就业服务中心单位参公编制7人，实有6人，人事代理5人。第二部分河北唐山古冶区残联2016年度决算报表（具体表格见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表

4、十、政府采购情况表第三部分河北唐山古冶区残联2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明1、开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。2、组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。3、对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。4、对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收。5、发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障

5、正常运转，促进残疾人事业发展。二、2016年度决算表说明按照预决算管理有关规定，按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映的决算中。（一）收入说明本年度收入221.1万元，全部为财政拨款收入。（二）支出说明基本支出157.1万元，全部为基本支出。（三）比上年增减情况2016年部门财政拨款收入较2015年增长79.2万元，因今年工资结构调整，使人员经费增加幅度较大，且专项工作也有所增加。2016年财政拨款总支出与2015年支出无增减变化。（四）、机关人员经费、运行经费及专项公用经费安排情况1

6、、人员经费合计88.8万元。2、日常运行费公用经费及专项公用经费：共需2.9万元。办公费0.7万元；邮电费共1.1万元,公务接待费0.4万元；其他经费0.5万元。（五）、重点经济分类支出执行情况三公经费支出情况：没有因公出国（境）费，无公务用车运行及购置费。与2015年决算相比无增减变化；比2016年预算减少2万元；国内招待5批次，共65人，其中招待费4174元，比2015年决算减少529.6元，与2016年预算持平，主要用于招商工作专项业务招待。（六）、年末结转和结余情况年度结转101.2万元，其中：基本支出结转13.6万元，

7、项目结转87.5万元，专项业务工作延转下年。三、政府采购情况的说明2016年我单位无政府采购情况。四、国有资产信息截至2016年12月31日，部门固定资产总额为16.26万元（具体情况见下表）截至时间：2016年12月31日项　　目数量金额（万元）资产总额—16.26一、房屋（平方米）其中：办公用房二、汽车（台、辆）三、单价在20万元以上的设备（台、套…）　　四、其他固定资产—16.26古冶区残联部门固定资产占用情况表五、其他需要说明的事项2016年部门决算，无国有资本经营预算财政拨款收支决算表，因此相关表格数据为零。第四部分名

8、词解释一、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资