北京爱思世纪软件技术有限公司

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1、北京爱思世纪软件技术有限公司职能部门作业文件及记录汇编A/1版发文部门行政部发文日期2008年12月06日发文编号-------------受控文件北京爱思世纪软件技术有限公司BeijingIsoSoftware’sCenturyCo.,Ltd.职能部门作业文件及记录汇编依据：GB/T19001-2000idtISO9001:2000文件编号：Q/BISC-QI-01-2008版本/修改状态：A/1初次批准日期：2008年03月31日初次实施日期：2008年03月31日修订：刘红2008年12月06日审核：徐

2、强2008年12月06日批准：徐强2008年12月06日版权所有翻印必究地址：北京市海淀区蓟门里小区市政一公司办公楼102邮政编码：100088电话/传真：(010)62022672网址：www.iso9001cn.com第131页北京爱思世纪软件技术有限公司职能部门作业文件及记录汇编A/1版目录4.2文件、记录控制相关作业文件与记录表格6Q/BISC-QI-4.2.3-01-01文件编号规则6文件评审表9文件更改单10文件修改记录11文件发放回收登记表12外来文件清单13文件归档表14文件借阅登记表15文件

3、销毁清单165.4.1目标、指标相关作业文件与记录表格17Q/BISC-QI-5.4.1-01-01质量目标考核办法17质量目标考核表205.6管理评审记录表格21管理评审计划21管理评审签到表22管理评审会议记录23管理评审报告24管理评审措施计划256.2人力资源管理相关作业文件与记录表格26Q/BISC-QI-6.2-01-01岗位说明书26Q/BISC-QI-6.2-01-02招聘制度35Q/BISC-QI-6.2-01-03培训制度38Q/BISC-QI-6.2-01-04考核制度40招聘申请43员

4、工登记表(应聘人员登记表)44员工名单45面试评估表46转正审批单47培训申请表48培训申请表附件：培训协议书49培训计划(____年度)50培训记录表51培训总结(整体)52培训总结(个人)53绩效考核表54绩效考核表56员工证书登记表586.3设施设备及环境控制相关作业文件与记录表格59Q/BISC-QI-6.3-01-01内部使用申购制度59Q/BISC-QI-6.3-01-02设备维修制度61Q/BISC-QI-6.3-01-03网络管理制度63地址：北京市海淀区蓟门里小区市政一公司办公楼102邮政编

5、码：100088电话/传真：(010)62022672网址：www.iso9001cn.com第131页北京爱思世纪软件技术有限公司职能部门作业文件及记录汇编A/1版设备台帐65设备档案66物品请购单67物品领用申请单68办公用品领用登记单69物品维修申请单70日常维护记录71物品报废申请单727.2销售与合同相关记录表格73Q/BISC-QI-7.2.2-01-01市场计划管理流程73Q/BISC-QI-7.2.2-01-02应标及投标流程75Q/BISC-QI-7.2.2-01-03合同签订流程77合同台

6、帐78投标文件评审表79合同评审表80合同变更评审表817.4采购相关作业文件与记录表格82Q/BISC-QI-7.4-01-01供应商评价准则82Q/BISC-QI-7.4-01-02采购审批流程84Q/BISC-QI-7.4-01-03进货检验和验收规范85合格供方名单94供方评价表95物品请购单96购货合同台帐97进货检验记录987.5.4顾客财产相关记录表格99顾客财产清单99顾客财产异常记录表1007.5.5库房管理相关记录表格101入库单101出库单101发货单102货物签收单1038.2.1顾客

7、满意度调查相关记录表格104顾客满意度调查表104顾客满意度调查表105顾客满意度分析报告1068.2.2内审相关记录表格107内审计划107内审检查表110内审检查表（续页）111内审报告112内审不符合项报告113内审首末次会议签到表114地址：北京市海淀区蓟门里小区市政一公司办公楼102邮政编码：100088电话/传真：(010)62022672网址：www.iso9001cn.com第131页北京爱思世纪软件技术有限公司职能部门作业文件及记录汇编A/1版8.2.3管理体系过程监视与测量相关记录表格11

8、5过程检查表115计划偏离与调整表1168.3不合格品控制相关记录表格117不合格品报告单117不合格品报废单118不合格品评审记录1198.4数据统计分析相关作业文件和记录表格120Q/BISC-QI-8.4-01-01数据分析及统计技术应用规范120数据搜集范围清单127信息传送与接收表128数据分析报告1298.5纠正措施预防措施相关记录表格130纠正措施要求表130预防措施要求表131地址：