中粮集团全面风险管理项目实施方案初

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1、中粮集团有限公司全面风险管理咨询项目实施方案（讨论稿）Draft中粮集团有限公司全面风险管理咨询项目方案讨论稿目录一、项目工作方案与时间安排...............................................................................................................41.1总体路线图.............................................................................

2、.......................................................41.2项目开展原则................................................................................................................................51.3项目实施具体方案..............................................................

3、...........................................................61.4工作时间计划表............................................................................................................................9二、项目实施方法及各阶段成果..........................................................

4、...............................................112.1项目实施方法及工具...................................................................................................................112.1.1风险识别................................................................................

5、..............................................122.1.2风险分析与评估...................................................................................................................152.1.3风险管理策略的制定............................................................................

6、...............................172.1.4内部控制审计工作模板的建立............................................................................................182.1.5内控自我评估长效机制的建立............................................................................................192.2主要成果举例.

7、.............................................................................................................................203、项目初步预算..................................................................................................................................26

8、附件：德勤简介............................................................................................................................