《稽核部门职能》

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1、行政稽核部部门职能、人员编制和岗位描述一、行政稽核部部门职能1.参与研究制订其它有关规章制度。2.制订年度审计稽核工作计划，经批准后组织实施。3.对公司及所属内部单位的存货、财产的完整安全进行审计稽核。4.对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计稽核。5.对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算的执行以及经济效益进行审计稽核。6.对公司及所属内部部门的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。7.审计稽核公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。8.审计稽核公司各种资源的使用效率与效果情况。9.审计

2、公司重要管理决策是否可行和有效。10.对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。11.重要或大额财产购置、报损、报废的审计。12.负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。13.对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。14.参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。15.组织做好审计稽核文件、资料、记录的保管与定期归档工作。二、行政稽核部人员编置和结构图行政稽核部经理稽核专员成本核算员三、行政稽核部岗位描述岗位描述部门行政稽核部岗位名称经理任职人苑会学直接上级总经理直接下级稽核专

3、员，成本核算员一、岗位工作：1.主持有关稽核方面的会议。2.布置稽核员工作。3.向上级报告稽核情况。4.向下级授权。5.监督和检查企业内部的财务收支。6.对会计报告（外部报表、内部报表）进行审查。7.检查财务手续的完备性，以及数值的准确性。二、直接责任1.对公司经济业务及资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。2.对稽核部培训工作负责。3.对稽核结果的准确性负责4.对稽核部行政检查工作负责。5.对稽核工作给公司造成的影响负责。6.对办公区内的设备设施完好性负责。7.对稽核部工作程序（流程）执行情况负责。8.对稽核部员工的纪律行为、工作秩序，整体精神面貌负责。9.

4、对稽核部员工违纪提出的处理意见负责。三、任职条件1、岗位基本条件和要求u本科以上学历；u5年以上公司工作相关经验，熟悉地产业务；u具有强烈的事业心和团队荣誉感；u具有相当的团队管理能力；u具有一定的分析能力和沟通协调能力；2、对品德的特殊要求为人正直，诚实，稳重，有良好的职业道德，思维清晰，反应敏捷。3、岗位技能要求熟练操作、使用现代办公系统四、岗位工作条件要求1.通讯：保证每天24小时开机。2.办公：配备台式机一台，直拨电话一部和分机一部，其他办公用品若干。五、岗位考核1.考核内容：u个人工作计划完成情况，u部门工作计划完成情况，u所参与项目的工作完成程度，u所领导部

5、门的团队建设情况，u所领导部门员工的企业文化建设情况2.考核标准：详见集团绩效考核办法3.考核方式：采取上级、下属、集团其他部门领导对上述各项考核内容分别评分的方法。任职人签字：直接上级签字：备案人签字：