大卖场业务操作流程

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1、1、大卖场业务操作流程大卖场同时具备与总部系统及分店系统基本相同的职能。对地采商品，允许直接招商及新品引进，可自行建立供应商及商品资料，对编码问题，可通过系统事先分配好代码段的方式解决，对有条码的商品资料，直接用条码作为商品编码即可解决编码唯一性问题。另外，地采商品的进价无须总部审批，所有地采供应商均可在本地结算；1)供应商招商操作流程含费用协议明细表（合同审批表的附件子表）责权概要：业务主管经办、业务经理核定、店总经理核决采购主管与厂商谈判议定合同填写厂商引进审批表业务经理在审批表上签字应规定合同所属小类及对应陈列面大小及品种数规划电脑将生成合同文

2、本助理将审批表录入电脑审批表如有意见可进行批示，批示意见将发送到业务经理须附厂商原始产品目录(店)总经理审批一式四份助理将审批后的合同文本打印，并送业务经理电脑将提示签约时需携带的证照及需立即缴纳的费用业务经理在代理人处签字，通知供应商领取合同签字盖章，并约定供应商赴商场正式签约时间签在法定代表人处总经理与供应商正式签约电脑将提示签约后（财务复核后）的合同费用缴纳状态财务登记、盖章、存档，并比对电脑合同审批表进行最终复核财务部存档1份;返业务部存档1份返回供应商2份电脑将提示签约后需立即缴纳的费用，财务据此催缴；财务复核后写入正式合同表、费用协议表及

3、供应商资料表合同进入可订货状态，系统将提示业务主管向供应商下订单传回总部，生成相关资料备注：1．本流程主要针对所有供应商，即已有的供应商也需要重新签合同；2．合同只针对当前店有效；3．面位数分配不得超出所属小类总可用面位数，否则进行警告提醒，要求先调整商品组织表；1)新品首次采购及排面设计操作流程责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决以供应商为单位，需同时确定部门、分类、售价等信息业务主管根据厂商产品目录及超市具体规划确定进场品种及首次订货数量，并填写新品准入审批表议定合同填写厂商引进审批表允许填写已有商品，应同时规定商品货位及面位数分配

4、、陈列系数等系统将设置专门的新品准入审批单录入模块助理将审批表录入电脑如有意见可进行批示，批示意见将发送到业务主管，可直接修改数量业务经理审批电脑单系统将已复核商品下放正式商品资料表、合同商品目录及部门，并产生新品订单业务主管确认订货日期及送货日期并审核新品订单不可取消订货、修改数量及进价助理按订货日期提前1天打印订单，并传至供应商通知收货部准备收货新品资料审批单传回总部，并加入总部商品资料库备注：1．本流程用于所有商品的首次采购规划，即已有商品也需要填写此表；2．新店商品首次规划及日常新品进入均通过次表；3．采用各店配置不同的首段标志位来保证商品编

5、码唯一性；4．商品货位规划必须在所属小类货位区域内，面位数规划不得超出所属合同（对应小类）总可用面位数，否则进行警告提醒，要求先调整合同规划；1)商品排面调整操作流程附试陈列效果图责权概要：业务主管申请、业务经理核决业务主管确认及填写陈列图调整通知单助理将通知单录入电脑如有意见可进行批示，批示意见将发送到业务主管可附试陈列效果图业务经理审批生效备注：1．可利用此功能完成空货架商品陈列图规划及新品排面规划；2．必须规定商品面位数，且每排面商品总分配面位数不得超过该排面总面位数；1)地采商品进价调整操作流程责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核

6、决业务主管确认及填写厂商进价（或联营扣率）调整通知单助理将通知单录入电脑如有意见可进行批示，批示意见将发送到业务主管附厂商原始调价通知业务经理审批生效上报总部存档对收货现场调低进价可在验收单上直接进行，但要生成进价调整单供业务经理审批；调高进价必须业务经理审批；2)商品售价调整操作流程责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决？业务主管确认及填写商品售价调整通知单助理将通知单录入电脑如有意见可进行批示，批示意见将发送到业务主管业务经理、店总审批生效助理打印新标价签交业务主管业务主管组织营业员更换价签；并在POS机扫描检查上报总部存档1)商品状

7、态调整操作流程责权概要：业务主管核定及申请、业务经理核决商品性质可分为：单品、散货、季节性、生鲜、联营5种，其中单品具备是否常备商品的附加属性。除联营外，所有商品具备以下6种可变状态：①正常进货、销售②停止进货可销售③停止进货，停止销售，库存不为零④已终止进货、销货且库存为零（撤柜）⑤暂时禁止下订单⑥暂时缺货对商品状态的日常维护操作流程如下：业务主管根据实际情况填报手工调整申请单助理录入电脑调整申请单业务主管签署处理意见及初核调整申请单，业务经理、店总审批上传总部采购主管、经理审核生效下传门店门店更换POP备注：1．高库存商品应建议设置为暂时禁止下订

8、单；2．低库存、低销售、低周转率商品应设置为停止进货可销售；3．已停止进货销售完毕的商品应设置为禁止销售（撤