惠州时代系统流程主要操作说明

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1、惠州时代百货业务流程说明文档广州融通系统集成有限公司业务流程说明文档目　　录1.合同引入流程11.1业务流程图11.2系统操作说明12.新商品引入流程22.1业务流程图22.2系统操作说明23.商品订货流程33.1流程图33.2系统操作说明34.门店收货流程44.1流程图44.2系统操作说明45.供应商退货流程55.1流程图55.1.1系统流程图55.1.2系统操作说明56.商品报损流程66.1流程图66.2系统操作说明67.调价流程77.1流程图77.2系统操作说明7©1997-2006，广州融通系统集成有限公司。电话：+86-20-22221188　　传真：+86-20-82

2、529469　　电子邮件：ps@royalstone.com.cn-i-业务流程说明文档1.合同引入流程1.1业务流程图1.2系统操作说明采购文员根据采购经理提交的【采购合同】并有总经理审批《采购合同》，录入系统。（采购录入员操作）具体系统操作：1、进业务中心服务器——采购管理子系统——合同管理——合同编辑（由电脑部人员操作）2、进进业务中心服务器——采购管理子系统——合同管理——合同财务审核（由财务部操作）3、查看供应商编码：进业务中心服务器——采购管理子系统——合同管理——合同查询（由电脑部人员操作）注意点：1、电脑部人员录入合同资料时，必须确认有采购经理签字及财务审核的《采

3、购合同》单，才能录入系统2、供应商的结算方式是否已提供？3、把系统中已下发的供应商编码记录到《采购合同》单中©1997-2006，广州融通系统集成有限公司。电话：+86-20-22221188　　传真：+86-20-82529469　　电子邮件：ps@royalstone.com.cn第11页共11页业务流程说明文档1.新商品引入流程1.1业务流程图1.2系统操作说明采购录入员根据采购经理提交的【新品引进单】录入系统。（采购录入员操作）具体系统操作：1、进业务中心服务器——采购管理子系统——合同管理——采购协议编辑（由录入员操作）2、进进业务中心服务器——采购管理子系统——合同管

4、理——采购协议审核（由录入员操作）3、查看供应商编码：进业务中心服务器——采购管理子系统——合同管理——采购协议查询（由录入员操作）注意点：1、录入人员录入商品资料时，必须确认有采购经理签字及财务审核的《新品引进》单，才能录入系统2检查提供的《商品引进单》中商品类别是否正确，或是系统中是否已有商品类别？3注意条码类型，进价，售价等信息4、把系统中已下发的商品编码记录到《新品引进单》中©1997-2006，广州融通系统集成有限公司。电话：+86-20-22221188　　传真：+86-20-82529469　　电子邮件：ps@royalstone.com.cn第11页共11页业务流

5、程说明文档1.商品订货流程1.1流程图1.2系统操作说明采购员根据采购经理提交的商品资料为门店商品进行首次订货，录入【订货审批单】。（采购录入员操作）具体系统操作1、进业务中心——采购管理子系统——订货作业——订货审批单（由录入员操作）2、进业务中心——采购管理子系统——订货作业——查询订货审批单（由录入员操作）注意点：1、录入员须根据由采购经理签字确认的手工《补货申请单》，才能在系统中录入《订货审批单》2、录入系统中，认真确认供应商及订货数量3、打印出《订货审批单》，交由采购员及采购经理签字，并传真给供应商©1997-2006，广州融通系统集成有限公司。电话：+86-20-22

6、221188　　传真：+86-20-82529469　　电子邮件：ps@royalstone.com.cn第11页共11页业务流程说明文档1.门店收货流程1.1流程图1.2系统操作说明第一步：供应商送货到门店，仓库人员收货部审核《采购订单》，与供应商进行验收商品，填写验收数量。（手工操作）第二步：录入员签字确认《采购订单》，并在系统中找到相对应的《验收单》，审核【验收单】入库，打印一式三联，一联交供应商，一联交财务，一联存档备查。（录入员系统操作）具体系统操作1、进门店系统——采购管理子系统——收货作业——验收单（由录入员操作）注意点：1、录入员根据供应商提交来的《采购订单》传真

7、件，在系统中找到相对应的验收单2、同供应商、防损员、楼面负责人与收货部人员进行验收商品，并在《采购订单》录入实际商品数量，四方签字确认3、录入员根据四方签字确认的《采购订单》上实际验收数量，录入系统，审核单据。并打印出验收单，将其中一联交给供应商©1997-2006，广州融通系统集成有限公司。电话：+86-20-22221188　　传真：+86-20-82529469　　电子邮件：ps@royalstone.com.cn第11页共11页业务流程说明文档1.供应商退货流程1.1系统