商业管理流程

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1、一、进货流程部门流程备注理货员区域主管店长采购主管供应商采购商品向供货商要货订货店长审核汇总单据与电脑核查库存数量、无误后签字确认草拟手工补货单店长、主管审核，必须在咨讯部核对数量库存流程说明：1、各区域根据卖场所需商品，填写补货单。2、各店店长签字确认后交采购部，或向供货商要货。18二、收货流程部门流程备注采购主管供货商区域主管店长资讯部审核员财务部财务部将入库单原始联+机制单做帐将入库单原始联交资讯部，签字确认交接以红原单据录入商品信息，并出具机制单签字确认区域主管、库管、采购（供货商）三方核对入库YN拒收审核订货单送货到收货部，自采到收货部1、核对品牌规格数量;2

2、、原始单据保留并接受财务核查3、对原始单据的处置权归财务中心4、新品进店后必须有采购签单并附新品进店费收据，资讯部方同验收录入18流程说明：1、商品按收货流程收货后，由库管、区域主管清点数字后填写入库单，并由店长签字确认;（一式三联：一联存根、一联交财务、一联交供货商）2、入库单填写后库管交资讯部录入商品信息并同时打印机制单;（资讯部签收入库单编号，以防单据丢失）3、录入完毕后由专人将单据交财务部签收;4、财务部将原始入库单和机制录入单签收后做帐;5、赠品按零令额入库，按实际数量录入。另建模块与总库存分离另外核算，商品由库管另行保管，18三、退货流程部门流程备注理货员区

3、域主管库管采购供货商资讯部财务部财务部按资讯部传递单做帐资讯部录单据签收并将原始退单据机制单收条交库管保存按照商品及数量打收条验收数量、签字区域打退货单（品名、数量）流程说明：1、各区域打退货单，注明商品品名、数量;2、库管验收退货数量签字确认，退货单一式三联（一联存根、一联财务、一联供货商）;3、库管将退货单交资讯部查商品价格后按高退低进原则进行;4、资讯部打印机制单，并把机制单与原始退货单交财务签收做帐处理;5、采购及供货商收到退货商品后打欠条;6、月底结帐时库管汇总退货总令额，财务部按实际退单令额进行结算。18四、结算流程部门流程备注供货商采购员财务部会计财务部会

4、计总经理出纳付款供货商、采购员持会计签字确认单据到总经理处签字确认财务部出具汇总联（进货令额、退货令额初审、复审对帐无误后签字确认供货商、自采采购对帐应追加铺底月结（供货商第一月供货）（第二月不供，下次结帐完毕，超市风险大）核对是否有退货情况流程说明：1、采购员及供货商持原始入库单到财务部进行核对;2、财务部以做帐的单据（原始入库单、机制单）核对无误后，初审签字，复审签字;3、财务部出具供货商汇总联，退单在票据中反映，并在汇总完供货商的进货令额，退单令额单据上签字确认;4、供货商持财务汇总联到总经理处签字确认付款;5、出纳根据总经理签字后的单据付款。注明：1、月底库管将

5、当月退单（存根）汇总;2、财务部将资讯部退单（财务联）和机制单汇总;3、供货商退单合计;4、三者信息正确，方可结算，否则不得做帐。18五、特价处理流程部门流程备注小区区长区域主管库管区域主管采购经理店长资讯部经理交资讯部打印条码及秤台及时更正生鲜主管处理特价单价格生鲜主管交库管核对特价数量，并登记确认特价商品及数量非生鲜商品区域填写特价单填写变价原因例：1、促销活动;2、采购量大;3、不能存放注意事项：是否是特价菜，店长、生鲜经理看后方可下定单，原因必须写明。是菜品量过大，防止第二天烂坏，或者搞活动，提前出刊。18六、超市联营户管理流程部门流程备注检查完毕出卖场必须全部

6、开箱、开袋检查如面点、面包、熟食要有菜加工，必须到库管处称重验票、入库方可加入，否则按偷资处理加工进店商品入库登记签订进店合同面包熟食面点注意事项：1、联营户进入时需登记（货品、面粉、油、菜、米）2、特别是不能在卖场内做饭;3、如发现面、油、米、菜等商场内物品未经结帐，私自用视同内盗，处罚5000元，二次没收营业款撤店。18七、防损、验票流程部门流程备注防损员经用圆珠笔划验防损员仔细检查后，划票方放行顾客持小票出口检票超市出口备注检查第一，大件物品、油、纸细看日期八、零损耗流程（考核办法）以下是零损耗，所以保安须认真仔细观察、检查，顾客持小票出时，应第一眼扫是否有大件商

7、品。考核人员：保安、收银1、油（桶装油）2、面粉（袋）、米（袋）、礼盒、牛奶3、塑料盒、梯子、碗、碟子、家电等4、卫生纸（提）5、奶粉、烟柜（专人管理）6、床上用品18九、购物广场员工购买商品部门流程备注保安检票结帐离开第二次进入店内购物，顾客身份员工下班后打卡注意事项：1、不准在卖场上班期间购物;2、不准下班时拿小票直接出口，在卖场或出口处检票，说是购物，很大方的把物品带出（偷盗）;3、所不准用18十、开电流程（上班）部门流程备注时间11：30—12：3016：30—19：00高峰时敞开二次照明，节假日二次照明开照明暂不开特殊区域二次电