【精品】商业管理流程

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1、亠、进货流程流程理货员区域主管店长采购主管供应商店长、主管审核，必须在咨讯部核对数量库存流程说明：1、各区域根据卖场所需商品，填写补货单。2、各店店长签字确认后交采购部，或向供货商要货。二、收货流程部门采购主管供货商区域主管店长资讯部审核员财务部财务部将入炸单原始联+机制单做帐1、核对品牌规格数量；2、原始单据保留并接受财务核查3、对原始单据的处置权归财务中心店有单品收部收进须签新费沖验品必购附店5同入新后采并进體方录流程说明:1、商品按收货流程收货后，由库管、区域主管清点数字后填写入库单，并由店长签字确认；（一式三联

2、：一联存根、一联交财务、一联交供货商）2、入库单填写后库管交资讯部录入谢品信息并同时打印机制单；（资讯部签收入库单编号，以防单据丢失）3、录入完毕后由专人将单据交财务部签收；4、财务部将原始入库单和机制录入单签收后做帐；5、赠品按零令额入库，按实际数量录入。另建模块与总库存分离另外核算，商品由库管另行保管，二、退货流程理货员区域主管库管采购供货商资讯部财务部流程说明:1、各区域打退货单，注明商品品名、数量；2、库管验收退货数量签字确认，退货单一式三联（一联存根、一联财务、一联供货商）；3、库管将退货单交资讯部查商品价格

3、后按高退低进原则进行；4、资讯部打印机制单，并把机制单与原始退货单交财务签收做帐处理；5、采购及供货商收到退货商品后打欠条；6、刀底结帐时库管汇总退货总令额，财务部按实际退单令额进行结算。四、结算流程部门供货商米购员财务部会计财务部会计总经理出纳流程备注应追加铺底月结（供货商第一月供货）（第二月不供，下次结帐完毕，超市风险大）核对是否有退货情况流程说明:1、采购员及供货商持原始入库单到财务部进行核对；2、财务部以做帐的单据（原始入库单、机制单）核对无误后，初审签字，复审签字；3、财务部出具供货商汇总联，退单在票据屮反映

4、，并在汇总完供货商的进货令额，退单令额单据上签字确认；4、供货商持财务汇总联到总经理处签字确认付款；5、出纳根据总经理签字后的单据付款。注明：1、月底库管将当月退单（存根）汇总；2、财务部将资讯部退单（财务联）和机制单汇总;3、供货商退单合计；4、三者信息正确，方可结算，否则不得做帐。五、特价处理流程流程小区区长区域主管库管区域主管采购经理店长资讯部经理非生鲜商品区域填写特价单填写变价原凶例：1、促销活动;2、采购量大;3、不能存放注意事项：是否是特价菜，店长、生鲜经理看后方可下定单,过大，防止第二天烂坏，或者搞活动，

5、提前出刊。原因必须写明。是菜品量六、超市联营户管理流程流程面包熟食面点注意事项：1、联营户进入时需登记（货品、面粉、油、菜、米）2、特别是不能在卖场内做饭；3、如发现面、油、米、菜等商场内物品未经结帐，私自用视同内盗,处罚5000元，二次没收营业款撤店。七、防损、验票流程部门i防损员超d顾客持小;防损员仔细:方丿经用圆d流程备注备注检查第一，大件物品、油、纸细看口期f出口票出口检票检查后，划票放行珠笔划验八、零损耗流程（考核办法）以下是零损耗，所以保安须认真仔细观察、检查，顾客持小票出时，应第一眼扫是否有人件商品。考核

6、人员：保安、收银1、油（桶装油）2、面粉（袋）、米（袋）、礼盒、牛奶3、塑料盒、梯子、碗、碟子、家电等4、卫生纸（提）5、奶粉、烟柜（专人管理）6、床上用品九、购物广场员工购买商品流程注意事项：1、不准在卖场上班期间购物；2、不准下班时拿小票直接出口，在卖场或出口处检票，说是购物，很人方的把物品带出（偷盗）；3、所不准用十、开电流程（上班）H^一、关电流程（下班）注意事项：1、电工禁止在还有顾客的情况下关电；2、收银全部交毕后，方可关电（即最后一个离开）十二、印章管理办法（财务处）1、购物广场公章（财务章）由会计保管2

7、、出纳私章（银行印签）、会计财务章3、如有取款（申请会计下岀纳帐务）4、有须加盖公章登记备案（合同、私产须经总经理授权批发方可加盖，耒经授权，责任自负）。十三、金卡销售流程（卡部）1、卡部人员按时上班2、对顾客面带微笑，进行售卡服务3、若遇大户，做到VIP服务，返点与售卡分离4、顾客购买登记，并记录卡号、面值，以防备查5、买户登记卡（1—1000）6、如果人户拉小户（做登记）I•四、停电购柴油流程1、停电前，柴油机必须加满柴油备用，以防应急停电2、停电时间长，如在中途需购买柴油，人员安排3、财务部派人与工程部同时购买十

8、五、煤购买流程1、工程部报计划2、通知送货3、货到商场4、过磅两人（财务部、工程部）5、除皮（财务部、工程部）6、报入库单十六、积分兑换程序1、每月月底两天兑换H2、顾客持积分卡兑换3、资讯部陈振查询4、未检查出违规积分,方可出单兑换5、如发放物品或违规后积分后台清零，若违规积分，核查出员工真实身份，应同内盗开除6、兑出积分由财务