09年万基隆管理评审报告

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1、深圳万基隆电子科技有限公司管理评审报告编制/日期:审核/日期:批准/日期:-9-深圳万基隆电子科技有限公司管理评审报告1、管理评审时间：2010年1月25日10:00~12:002、主持人：公司总经理陈川东3、与会人员：董事长、总经理、副总、各部门经理、主管、文控（详见与会签到记录）。4、管理评审目的：根据公司2006年4月10日颁布的质量手册、程序文件、管理规定，而评价公司建立实施的ISO9001：2008和ISO14001：2004及ROHS、REACH无卤素质量环境体系的有效性、适宜性、充分性。同时，也评价公司2009年1~12月份经营计划、质量目标的完成率。5、管

2、理评审内容：公司于2006年4月10日颁布了新的质量手册、程序文件等，是为了进一步规范公司的管理体制，和更完善的运行而将质量体管理系和环境管理体系整合为一体。同时，也制定和修订了一系列的与对公司实际情况相适应的支撑性文件，并有效实施，使公司的管理走向规范化。公司在建立质量/环境管理体系时，对质量/环境方针、质量/环境目标进行了修改。经过运行，公司最高管理者为评价其运行效果和今年经营计划完成情况，特对如下方面作了评审。-9-1.质量方针：“客户至上、品质第一、科学管理、持续改进、安全生产、诚信经营”1)“顾客至上、品质第一”就是指：公司从事不同工种的员工，都应以优良的工作质量

3、来保证顾客的满意，把顾客满意放在首位来指导工作，并且每位员工都应明确岗位要求，严格按照本岗位标准，并坚持高质量要求。2）“科学管理、持续改进”公司各位员工在工作的高标准上，还应不断提高自己的工作质量，追求自己工作的更加完美使顾客满意；也要求企业在观念上、机制上、技术上、管理上不断创新，使员工和顾客对企业衷诚，以适应激烈的竞争环境，使企业在市场竞争中立于不败之地，并能保持持续发展。3）“安全生产、诚信经营”2.环境方针：“全员参与，保护环境；遵守法律，持续改进。”1）“全员参与”：全体员工都要：（1）学习ISO14001：2004标准和适用的法律与其他要求：（2）参与识别本部

4、门的活动、产品和服务中的环境因素，评价其环境影响，确定重要环境因素，制定管理方案；（3）按环境体系文件运行，提高环境管理业绩，遵循环境法律法规。2）“保护环境”：对识别的环境因素，按环境体系文件运行，以积极的态度保护环境，采取预防措施，防止活动、产品和服务对环境产生不良影响。3）“遵守法律”：识别本部门活动、产品和服务中的环境因素对应的环境法律与其他要求，收集和摘录其中适用的条款，组织对其学习理解，通过按环境体系文件运行作业，达到遵循上述法律与其他要求的要求。4）“持续改进”：通过实现环境方针和目标、指标、内部审核、数据分析、对环境体系运行中的不符合项实施纠正和预防措施和管

5、理评审，持续提高环境管理业绩。6、质量/环境方针和质量环境目标的实施情况6.1成品一次交验合格率经计算2009年1月~2009年12月的实际情况如下：各月份实际值(%)年度平均值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度平均值E/T直通率目标值90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%ET月度双多层综合直通率88%89%89%89%87%87%88%88%86%86%89%87%88%FQC直通率目标90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%FQC月度双多层综合直通率90%90%89%8

6、5%89%89%90%90%87%89%80%89%88%-9-通过对以上数据的监控，可以看出产品一次交验率大部分接近设定的指标值。经原因分析：在制定产品一次合格率统计时将双面和多层综合在一起计算，多层板比双面板的直通率更底，2010年将要重新制定，并且细分到每个工序。E/T直通率FQC直通率6.2供方供货批次合格率(100%)统计月份123456789101112批合格(%)98.599.195.799.196.993.898.398.496.699.299.098.5-9-通过以上数据监控，可以看出，供方批合格率均未达标，经分析，主要问题为板材外观不良不合格，锣/钻咀未

7、达标，慧联钻嘴及金州锣刀尺寸不合格，不合格批已退供应商处理。2010年将持续控制供应商产品为100%的才能通过。6.3顾客满意度（客户满意度目标比较满意81-90分）市场部在2009年进行了顾客满意度调查，从调查结果的统计可以看出大部分顾客比较满意的效果，与公司的质量目标相适应，10年将持续控制客户满意度达85分以上。7顾客投诉及其处理（目标3.0%）客户投诉率目标值为3.0%，年度平均投诉率为2.65%，其解决率达到100%。但投诉率在第一季度、第二季度略有上升趋势，对于10年投诉率目标将重新订立为3.00%。但