某药业有限公司销售部管理制度

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1、.*******药业有限公司销售部管理制度一、合同管理1、公司所有产品的销售均应签订相应的合同。并按合同规定执行，所有合同上必须填写完整、清晰、规范、准确。2、所有产品的购销合同由各相关人员按照公司有关政策与客户签定，经办事处经理认可，销售部经理审批后，方可执行。3、对于新客户，签约人员在签约时必须向对方出具加盖本企业公章的药品生产、企业许可证、营业执照的复印件，授权委托书以及本人身份证复印件，同样也要求客户出具同样资料，对于不能提供相关证照的客户，应采取现款现货的支付方式。4、公司提供给各办事处的合同，事先编号盖章，领用时必须登记，由办事处经理分发给各相关业务人员，每季度对合同的使用情况进行

2、核对。5、所签定的合同，原件一式两份，销售部一份，客户一份。6、销售部内勤办负责公司所有合同的管理归档工作。二、发货管理1、各办事处根据各市场的年度销售计划，并结合本区域具体情况，分解每个月的需货申请，并应于每月25日前以书面形式，报公司销售部。2、销售合同签订后，由办事处将合同传真到销售部，经销售部经理核准，报财务部经总经理审批后发货。由销售内勤负责发货。3、各办事处申请给新的客户首次发货时，除了提供合同外，还须提供企业的相关证件以及客户档案，以确定首次发货数量。..4、发货程序：办事处向公司申请发货时，还须填写《申请发货清单》（详见附表1），并由办事处经理签字后传真至销售部。销售内勤收到申

3、请后，转销售经理审核，并填写要货申请单（详见附表2），由销售内勤填写六联内部结算单，并凭内部结算单和要货申请单至仓库提货，仓库保管员凭以上两份清单，方可发货。发货流程图如下：签订销售合同办事处经理认可，填写发货申请单销售部内勤填写要货申请单销售部经理、财务经理审批总经理审核销售内勤填写内勤结算单仓库提货装车发货客户签收办事处内勤存回执5、货物发出，客户收到货物后，各发货申请人应收回客户签字的货物验收单或回执联，并由各办事处销售内勤保存。6、公司只负责仓库到对方车站、港口、码头的运输费用，到站到港后，收货方的提货费用由提货方自理。7、各办事处销售内勤必须在内部结算单上签字确认。三、退、换货管理1

4、、因产品本身的质量问题或公司手续不全，而不能在当地销售的，客户可以向公司提出退货，但退换必须先由各办事处向销售部提出书面申请，经销售部经理审批后方可。相关费用，由公司承担。未经批准，各办事处擅自退货，由此而发生的一切经济责任由办事处自行承担。2、对即将超过保质期的产品，客户应提前三个月以书面形式通知公司销售部，经检查确定后，由办事处办理退货手续。费用由公司承担。3、因合同规定双方协商退货的，由客户提出，办事处办理退货手续，相关费用由客户承担。..4、办事处因业务需要在客户单位调货要先向销售部进行书面申请，并在得到销售部经理书面批准后方可调货，申请内容包括调货原因，被调货单位名称、调住单位名称、

5、品种、批号、规格、数量等，调货后及时把被调货单位出具的调货证明传真回公司以便调帐。由办事处发货的单位调货后，要在当月有关报表中注明并寄回有关调货凭证以便记帐。未经同意私自调发造成的不良后果由办事处自负。5、退换货程序：由客户提出意见办事处提出书面申请公司销售部及总经理审批办事处办理退货质检部验收入库财务部帐务处理四、货款回收管理1、每月25日前各办事处应填写下个月回款计划，以书面形式报公司销售部。2、各办事处向公司回款时，必须填写《回款清单》具体内容详见附表3。3、为保证公司货款及时回笼，公司采取收支两条线的管理办法，办事处不得挪用现金收入，对现金收入应在收款后三日内汇往公司财务部。4、每月2

6、5－28日公司财务部与各办事处内勤人员结帐核对一次，由公司财务部提供当月销售结算单给予各办事处核对。各办事处收到销售结算单及时核对并提出异议，3个工作日未提出则视同无异议。5、办事处督促客户收到货物之日起，120天内支付货款，对三个月以内不能回款的客户，应停止供货，并由各办事处负责将此货款回收。6、对于出货超过150天尚未收回货款的，除继续催收外，呈报总经理，并采取必要的法律保护措施。7、公司规定各办事处坏帐比例为3％。五、发票开据管理办法1、对需要开具正式发票的客户，办事处应以传真或书面形式向销售部提出开票申请，申请内容详见附表4。由销售内勤负责办理，并在开票后2天内，发至各办事处或相关客户

7、。2、办事处收到发票后二周内负责货款的回收，如因特殊情况不能按时回款，发票由办事处销售内勤保存，如有丢失、个人应承担相应损失。..3、对于金额较大的货款，公司凭相应的商业合同方可开票，特殊情况必须开票的，须经公司总经理批准。六、货物与货款的安全管理1、各办事处客户收到公司货物后，如有短缺（包括内包装短缺、运输途中发生丢失等），在三天内以书面形式向销售部申报，并附上有关证明，销售部落实核销。2、办事