深圳市南山区妇幼保健院

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1、深圳市南山区妇幼保健院2018年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、机构编制及交通工具情况三、单位运行经费支出情况说明四、政府采购预算情况说明五、名词解释六、2017年绩效情况七、2018年主要目标第二部分2018年部门预算收支总体情况一、收支预算情况二、支出预算情况三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因第三部分其他需要说明情况一、国有资产占有使用情况二、2018年部门预算附录表第一部分单位概况一、主要职能深圳市南山区妇幼保健院是区政府主管全区妇女儿童保健工作的综合职能机构。二、机构编制及交通工具情况本单位内设20个职能科室

2、，26个临床医技科室和1个社康中心。人员定编：差额编380名，其中在编309人；现有退休人员72人。实有公务用车12辆(其中计生部2辆)，另有2辆救护车。三、单位运行经费支出情况说明本单位公用支出预算金额17,237.09元，其中包括：办公费170.72万元，邮电费121.93万元，差旅费23.57万元，会议费15万元，药品费3,950万元，试剂款2,430万元，卫生材料费1135万元，后勤劳务费1,341.19万元等，设备购置1805.3万元等。四、政府采购预算情况说明本单位2018年政府采购预算总额3,679.65万元，其中：政府采购货

3、物预算2,684.78万元，服务类预算957.02万元，其他37.85万元。五、名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　　 2、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。　　 3、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费及印刷费等）。　 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、2017年绩效

4、情况1、完善医院各项基础设施提升服务能力； 2、按三级妇幼保健专科医院的标准，全面完成四大部工作任务； 3、全面完成妇幼保健工作任务。七、2018年主要目标1、积极开展与广东医科大学的合作共建，推动对外合作上新台阶； 2、建立高效的医院运营管理机制； 3、加快建立以知识和技术价值为导向的有激励作用的公立医院薪酬制度，充分调动医务人员的工作积极性，提高其职业价值满足感； 4、完善预算管理体系，加强成本核算与内部管控； 5、切实加强医院信息化建设，推动互联网+医疗新模式助力改善医疗保健服务； 6、加强学科建设，加快推进妇幼保健服务能力提升。第二

5、部分2018年部门预算收支总体情况一、收支预算情况2018年，本单位总收入46,166.06万元，其中财政拨款收入11,708.41万元，上级补助收入0.00万元，其他34,457.65万元，上年结余结转0.00万元；总支出46,166.06万元。收支预算平衡。 本单位2018年部门预算收支增加9,681.47万元，较上年增加26.5%，主要原因如下：医院规模扩大，医院收支规模相应增加，且2018年预算内设备购置纳入部门预算。二、支出预算情况为完成上述工作目标和任务，2018年，本单位预算支出46,166.06万元，较上年增加9,681.4

6、7万元，增加26.5%；其中：工资福利支出9,542.88万元，商品和服务支出801.42万元，对个人和家庭补助支出577.75万元，项目支出35,244.01万元。项目支出主要内容有: 1、设备购置。 2、科研教学。 3、对外合作。 4、特殊人才引进。 5、专业技术人员劳务费。 6、药品费。 7、后勤劳务费。 8、试剂款。三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因2018年本单位“三公”经费预算46.50万元，比2017年减少18.40万元。本单位“三公”经费预算无财政拨款。 1、因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元。为进

7、一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 2、公务接待费。2018年预算数7.00万元，比2017年减少1.00万元。主要用于公务接待工作餐费。 3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数39.5万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0.00万元，本单位无公务车购置，比2017年预算数无增减；公务用车运行维护费2018年预算数39.50万元，比2017年预算数减少17.40万元。我单位现有车辆12辆，公务用车运行维

8、护费主要用于公务车辆的过路费、燃油费、车辆保险及维修等费用。第三部分其他需要说明情况一、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，其中：一