审核报告(bg036)

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1、中安质环认证中心　　　　　　　BG36(5/5)管理体系审核报告受审核方天水通元隆金属材料有限责任公司电话/传真0938-4912989注册地址甘肃省天水市秦州区七里墩小学隔壁联系人吕进生产经营地址同上审核覆盖时期2013年4月至2014年3月审核类型■QMS□认证审核□第次监审■再认证□扩项□EMS□认证审核□第次监审□再认证□扩项□OHSMS□认证审核□第次监审□再认证□扩项□FSMS□认证审核□第次监审□再认证□扩项审核目的监督/再认证：确认受审核方对认证要求的持续符合性及管理体系的持续有效运行，能否保持/更新认证认证/扩项审核：验证受审核方管理

2、体系/扩项部分是否符合审核准则的要求并有效运行，能否认证注册审核准则■GB/T19001-ISO9001:2008□GB/T24001-ISO14001:2004□GB/T28001-2001□GB/T22000-ISO22000:2005审核组长翟继鸣组员一阶段:再认证:顾之平王成宏审核日期再认证：2014.03.23-24审核范围与变更说明■QMS□EMS□OHSMS□FSMS(覆盖的产品、过程、删减说明)QMS：金属冷拔材料的加工（删减7.3）组织概况（监审时需说明变化、资质、许可证的年检情况）本次审核覆盖的现场：领导层及相关部门，生产车间①(E

3、/O)未覆盖■无□有，位于：②年检情况,■已检□未检，说明:④有无重大质量/环境/健康安全/食品安全问题■无□有，处理情况：现场审核发现：（以下各项均需做正、负面描述，本次审核不涉及的应注明,不应空白）1.方针、目标、指标及方案□符合■基本符合□不符合在本次认证审核中，该公司的质量方针的编制基本符合两个承诺一个框架的要求，方针的内容在实际工作中基本得到贯彻和落实，质量方针经过努力将可以实现的。该公司制定了3项质量目标，目标的量化指标基本恰当。经现场考核，该公司具有达到规定质量目标的能力。但应加强对部门质量目标的考核。第7次修改　2008年1月1日实施中

4、安质环认证中心　　　　　　　BG36(5/5)2.体系文件化的情况□符合■基本符合□不符合该公司编制了质量手册和8个程序文件（包括标准要求的6个），16个作业文件。本次审核前公司对文件评审后做了换版修改，文审后，公司按文审意见对体系文件进行了修改。目前该公司的质量管理体系文件基本符合要求，满足质量管理体系运行的需要。3.内审、管理评审□符合■基本符合□不符合该公司于2014年03月20日进行了一次质量管理体系内审。组长：吕进，组员：2人，本次内审覆盖公司各职能部门和生产现场。本次内审共开具2项一般不符合，基本按照要求制定了纠正措施并对整改结果进行验证。

5、该公司于2014年03月25日进行了一次管理评审，会议由经理主持。管理评审计划、签到表和管理评审输入、输出材料基本齐全，管理评审材料基本按照要求编制。建议进一步加强管理评审改进意见的整改力度和实施效果。4.人力资源、基础设施、产品检测能力提供的充分性、工作环境□符合■基本符合□不符合该公司现有在册管理和操作人员39人，该公司现有固定办公及生产用房1200平方米，注册资本：50万元，主要机具设备：5台（套），监测计量设备2件（套），微机：2台，复印机：1台，以及相应的办公设施和办公桌、椅及文件柜等。目前该公司上述资源的提供，基本能够保证质量管理体系的有效

6、运行。5.(QMS)设计和开发的能力及控制情况，如删减说明理由及合理性□符合■基本符合□不符合该企业按照行业标准和订单要求进行金属冷拔材料的加工。生产活动主要通过7.1条款进行策划控制，声明删减7.3条款理由成立，同意删减。6.(QMS)供方评价及采购控制情况□符合■基本符合□不符合该公司编制了采购控制程序，其中对涉及的物资供货商明确了选择和评价的准则，并提出相应的控制要求，对采购过程能按文件规定进行控制。第7次修改　2008年1月1日实施中安质环认证中心　　　　　　　BG36(5/5)7.对生产/服务过程控制能力及环境因素/危险源/食品危害的识别、评

7、价及运行控制情况□符合■基本符合□不符合该公司产品生产工艺流程程:生产计划—拉扁方—初拉成形—退火—半成品拉制—精品拉制—检验—交付。能够按照顾客及合同要求、相关标准、进行金属冷拔材料的加工控制。企业建立有比较完善的产品加工生产过程控制制度产品质量稳定。建议进一步加强对产品加工过程的监控记录及产品实现的策划工作。8.顾客满意监测,内、外部信息交流、员工与相关方或顾客的投诉、抱怨及处理情况□符合■基本符合□不符合该公司建立健全了内部信息交流机制，内部信息交流较为畅通，主要过程均建立记录。外部信息交流主要与政府、行业主管部门、顾客等部门和有关人员进行联系，

8、主要过程形成了书面记录。本次审核，未发现相关方的重大抱怨及处罚记录。建议进一步顾客满意度的调查