一、基本职能及主要工作

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1、一、基本职能及主要工作  负责全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督、计划生育事务等行政工作。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。　　二、部门概况　　落卜镇人民政府是全额拨款的行政单位，属一级预算单位。   落卜镇中心小学校是全额拨款的事业单位，属一级预算单位。 　　三、收支预算总体情况　　2018年落卜镇预算收入3645.43万元；相应安排支出预算3645.43万元，其中：人员支出1927.53万元，日常公用支出240.65万元，对个人和家庭的补助支出170.86万元，项目支出1969.

2、02万元。　 四、财政拨款支出预算安排情况　　2018年基本支出预算用于部门机构正常运转、完成日常工作任务以及专项工作。　　其中：基本支出2339.04万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　项目支出1969.02万元，是用于人大代表工作、监督、会议，统计事务，安全生产监管，农村公共维护，村社区干部报酬、办公经费，精准扶贫，防灾应急，农村公路养护，社区环境整治，社会治理经费，计划生育事务，敬老院管理护理，劳动保障协理员经费，贫困村第一书记经费，其他农业等经常性专项支出。　　2018年预算财政拨款支出按支出功能分类主要

3、用于以下方面:（一）一般公共服务支出329.79万元，主要用于：机构人员工资、日常运转以及人大事务、统计事务、信访事务等安排的年度支出。（二）公共安全支出8.5万元，主要用于禁毒工作管理支出。（三）社会保障和就业支出99.67万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。（四）医疗卫生与计划生育事务支出35.21万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳行政事业单位医疗和公务员医疗补助以及计划生育事务支出。（五）环境保护支出3.1万元，主要用于生态林效益补偿支出。（六）城乡社区支出76.4万元，主要用于：社区干部误工补助、社区办公经费、城乡环境卫生和社区社会治

4、理经费等支出（七）农林水支出609.9万元，主要用于：村社干部误工补助、村社干部养老保险、医疗保险补助、村社办公经费以及精准扶贫、农村公务养护、防灾应急、其他农业等支出（八）交通运输支出389万元，主要用于农村公路建设。（九）资源勘探信息等支出22.01万元，主要用于：安全生产监管事务支出。（十）国土资源气象等事务支出1.28万元。主要用于地质灾害检测队伍建设。 （十一）住房保障支出170.33万元，主要用于职工公积金支出。(十二)其他支出6.6万元，主要用于河东社区日间照料中心建设。（十三）教育支出2235.09万元，主要用于教育。　  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况　　2018年“三

5、公”经费财政拨款预算数17.8万元，其中：  1、因公出国（境）经费：2018年因公出国（境）预算经费0万元。  2、公务接待费：因公公务接待费12.8万元。公务接待费比上年相比持平。主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的用餐费等。  3、公务用车购置及运行维护费：2018年公务用车购置及运行维护费预算5万元，主要用于公务活动相关业务等公务用车所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支等出。　　六、机关运行经费安排情况  落卜镇人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费

6、，合计98.45万元。七、政府采购情况  2018年政府采购预算金额为85万元，同比下降20%，纳入预算的政府采购内容更全、项目更细。  八、国有资产占有使用情况　截至2018年底，政府所属车辆共1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　 2018年部门预算无安排购置车辆。　　    九、名词解释　   1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。      2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。      3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。       4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

7、、“经营收入”等以外的收入。      5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。