莱州市机关事务管理处

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1、2016年莱州市机关事务管理处部门决算目录第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年部门决算表一、表1：2016年度收入支出决算总表二、表2：2016年度收入决算表（按单位）三、表3：2016年度支出决算表（按单位）四、表4：2016年度财政拨款收入支出决算总表五、表5:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）六、表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)七、表7：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）八、表8：2016

2、年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)九、表9：2016年政府采购情况表（按单位）十、表10：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）第三部分2016年部门决算情况说明第四部门名词解释第一部分概况一、主要职能1.负责机关驻地的办公用房的统一规划、协调分配、基本建设工作，做好办公区域的绿化、美化工作;2.负责指导、推进、协调、监督全市公共机构节能工作;3.负责公务用车的清理、编制、审批、管理工作；4.负责机关办公用房、基础设施的日常维护、锅炉供暖、小区的管理

3、工作;5.负责机关工作人员的生活服务及日常管理工作;6.负责市直机关的户籍管理工作;7.负责承办市委、市政府交办的其他工作任务。二、部门决算单位构成莱州市机关事务管理处部门属事业单位决算。纳入莱州市机关事务管理处2016年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称备注莱州市机关事务管理处第二部分2016年部门决算表第三部分2016年部门决算情况说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年收入总计562.2万元（其中本年收入562.2万元），包括：财政拨款

4、收入562.2万元。2016年收入总计562.2万元，与2015年决算的491.55万元比，增加了70.65万元。主要是增加职工工资和离退休人员住房补贴。2016年支出总计562.2万元（其中本年支出562.2万元），包括：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）491.84万元，社会保障和就业支出（类）45.93万元，医疗卫生和计划生育支出（类）24.43万元。结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）287.13万元，商品和服务支出（类）191.36万元，

5、对个人和家庭的补助支出（类）83.71万元。结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2016年支出总计562.2万元，与2015年决算为491.55万元比，增加了70.65万元。主要是增加职工工资和离退休人员住房补贴。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2016年财政拨款收入决算总计562.2万元，包括：本年财政拨款收入合计562.2万元，其中一般公共预算财政拨款562.2万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

6、2016年财政拨款收入决算总计562.2万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入562.2万元、年初结转和结余0万元。2016年财政拨款支出决算总计562.2万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出491.84万元，主要用于工资福利支出、机关事务、办公取暖、机关服务以及日常公用经费支出等。2、社会保障和就业（类）支出45.93万元，主要用于离退休人员管理。3、医疗卫生和计划生育（类）支出24.43万元，主要用于缴纳职工医疗保险等。

7、4、年末结转和结余0万元。2016年单位财政拨款支出为562.2万元，与年初预算522.22万元比，增加了39.98万元。主要是增加了职工工资和离退休人员住房补贴。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款支出决算为562.2万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出491.84万元，主要用于工资福利支出、机关事务、办公取暖、机关服务以及日常公用经费支出等。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出45.

8、93万元，主要用于离退休人员管理等。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）支出24.43万元，其中事业单位医疗（项）18.97万元，公务员医疗补助（项）5.46万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险和公务员医疗补助。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算562.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出287.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服