西双版纳州机关事务管理处

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1、西双版纳州机关事务管理处2015年度部门决算第一部分单位概况一、主要职能(一)贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策，拟订州机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，负责州机关事务的管理、保障、服务工作。(二)负责州机关办公楼和机关食堂的日常管理及相关综合服务。(三)负责州机关办公区的公共卫生和办公楼内会议室的管理、使用、保洁和会议服务。(四)负责州机关办公楼内公共房屋设施、设备系统的日常维护、运转、检测，大楼广场设施系统的启闭。(五)负责州机关办公区和州委、州政府住宿区的园林绿化绿化、亮化工作。(六)负责州机关办公区和州委、州政

2、府住宿区的安全和治安防范工作。(七)承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。10（八）承办州公共机构日常事务。（九）负责州政府办公室综治维稳工作。（十）负责州公共机构节能工作。二、2015年度重点工作任务介绍一是建立了《西双版纳州人民政府办公室恐怖袭击事件应急预案》，规范了区域内各类恐怖袭击事件的处置工作，强化电子政务信息工作安全，安保人员实行24小时值班制度，加强州机关住宿区车辆出入管理，对外来车辆实行严格登记制度，对州机关办公区4台电梯进行定期检修。二是抓好办公用房管理工作。三是扎实做好登革热防控工作，不定期在办公区及

3、住宿区喷洒药剂，入户发放宣传材料。四是加强公共机构节能管理，采用和推广节能产品，开展公共机构节水型单位建设工作。五是加强水电设备设施和食堂管理，做好卫生保洁工作，认真落实卫生保洁制度，提升会议服务质量，做好绿化亮化工作。三、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入西双版纳州机关事务管理处2015年度部门决算编报的单位共1个。州机关事务管理处为参公单位，2015年被批准为一级预算单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况西双版纳州机关事务管理处2015年度末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制710人）；在职在编实有

4、事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员2人。其中：退休2人。第二部分2015年度部门决算表（详见附件）第三部分2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西双版纳州机关事务管理处2015年度收入合计346.11万元。其中：财政拨款收入341.31万元，占总收入的99%；上级补助收入其他收入4.8万元，占总收入的1%。州机关事务管理处2014年决算由州政府办填报，无法与上年度对比。二、支出决算情况说明西双版纳州机关事务管理处2015年度支出合计286.31万元。其中：基本支出107.44万元，占总支出的38％；项目支出

5、178.87万元，占总支出的62％。州机关事务管理处2014年决算由州政府办填报，无法与上年度对比。10（一）基本支出情况2015年度用于保障西双版纳州机关事务管理处的机构正常运转的日常支出107.44万元。州机关事务管理处2014年决算由州政府办填报，无法与上年度对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.88％。（二）项目支出情况2015年度用于保障西双版纳州机关事务管理处的机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费

6、支出178.87万元。州机关事务管理处2014年决算由州政府办填报，无法与上年度对比。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况10西双版纳州机关事务管理处2015年度一般公共预算财政拨款支出286.31万元,占本年支出合计的100%。州机关事务管理处2014年决算由州政府办填报，无法与上年度对比。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出261.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于支付在职人员及聘用人员工资以及保障政府办公大楼的水电、维修等

7、相关支出；2.社会保障和就业支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于支付退休人员工资；3.医疗卫生与计划生育支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于在职及退休人员医疗保险等费用的支出；4.住房保障支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。10四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况西双版纳州机关事务管理处2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.2

8、3万元，完成预算的17.69%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，年初没有预算；没有公务接待费支出。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，坚决贯彻执行八项规定