保利地产企业发展策略研究企管模式

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1、房地产智库.comwww.home8848.com中国指数研究院CHINAINDEXACADEMY保利地产企业发展策略研究权威、客观、公正、全面1珠峰高度8848第1页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com中国指数研究院CHINAINDEXACADEMY一、基本情况1.发展历程1992年9月，广州保利房地产开发公司于广州注册成立，注册资本1000万；1997年9月，保利南方集团对广州保利增资，注册注册资本6000万；2002年8月，保利南方集团联合广东华美教育投

2、资集团和张克强等16位自然人共同设立保利房地产股份有限公司（8月31日取得营业执照，注册资本2亿）；2005年12月，公司总股本由20000.00万股增到40000.00万股；2006年3月，公司名称更名为保利房地产（集团）股份有限公司；2006年7月，保利地产在上海证券交易所挂牌上市，发行股价13.95元，目前28元左右。2珠峰高度8848第2页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com中国指数研究院CHINAINDEXACADEMY2.资本结构2.1股东及其背景

3、保利房地产（集团）首次公开发行股票前后主要股东持股比例分布股东名称发行前持股比例（％）发行后持股比例（％）保利南方集团75.0654.59广东华美教育投资集团15.1911.05张克强等16名自然人9.757.09其他投资者—27.27合计100100本次发行上市后，所有股东所持股份均为可流通股，发起人所持股份将根据公司法、上交所规则及发起人自身承诺进行锁定。3珠峰高度8848第3页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com中国指数研究院CHINAINDEXACADEMY

4、保利南方集团保利房地产（集团）第一大股东，成立于1992年，目前注册资本1.005亿元，法定代表人王旭。作为一家投资控股公司，保利南方集团主要从事实业投资、投资管理和贸易。广东华美教育投资集团保利房地产（集团）第二大股东，广东华美成立于2000年1月，注册资金1.35亿，是由张克强等三名自然人共同出资设立的有限责任公司，法定代表人张新儒。该公司是从事教育投资及咨询、教育管理研究与策划、国际教育交流及资源引进等以教育产业为主的专业化投资公司。张克强保利房地产（集团）董事，澳大利亚梅铎大学工商管理硕士。曾任广州军区联勤部军

5、官，创建广州华美英语实验学校并担任董事长。现任广东华美教育投资集团有限公司总裁、广东海外留学培训学校董事长、天津英华教育投资管理有限公司董事长。4珠峰高度8848第4页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com中国指数研究院CHINAINDEXACADEMY2.2业务结构保利房地产（集团）2004年、2005年和2006年上半年营业务收入分别为15.6亿元、23.6亿元和14.3亿元，分布于以下几个行业。2004年2005年2006年上半年房地产98.49%98.26%9

6、4.24%工程设计、安装0.01%0.21%4.32%物业管理0.94%1.03%0.95%饮食服务0.56%0.34%0.41%销售代理0.00%0.16%0.08%合计100.00%100.00%100.00%公司主营业务收入突出，主要来源于房地产开发与销售，三年平均比重约97％。5珠峰高度8848第5页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com中国指数研究院CHINAINDEXACADEMY2.3资产结构截至2006年6月30日止，保利地产（集团）资产总计110.6

7、亿元。2005年12月31日止2006年6月30日止流动资产98.74%98.46%固定资产0.30%0.31%长期投资0.78%1.11%无形及其他资产0.18%0.11%合计100.00%100.00%公司绝大部分资产由流动资产构成，最近三年流动资产占公司总资产的比例均在98％以上。6珠峰高度8848第6页@九舍会+QQ4008408848下载›房地产智库.comwww.home8848.com中国指数研究院CHINAINDEXACADEMY在流动资产中，又以存货和预付帐款作为主要构成，集团近三年存货和预付帐款占总

8、资产的比例始终在80％以上。存货主要为公司为进行房地产开发而购买的土地储备及在开发的产品，闲置沉淀物业很少，资产保持了较好的流动性。2005年集团资产主要构成其他应收款长期投资1.32%0.63%其他资产应收帐款0.72%1.68%货币资金10.67%预付帐款6.85%存货78.13%尽管近年来集团资产规模迅速扩大，但各项资产的主