大庆市预拌商品混凝土市场专项整顿检查表

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1、大庆市预拌商品混凝土市场专项整顿检查表预拌商品混凝土生产企业表一企业名称经营地点法定代表人联系电话技术负责人联系电话试验室主任联系电话搅拌站规格和数量资质等级及批准时间混凝土搅拌车规格和数量混凝土泵车规格和数量序号检查内容自查（检查）情况一、企业资质及质量管理体系文件制定情况1企业资质证书和营业执照2技术保证体系、质量管理体系二、企业主要人员及档案管理情况3企业主要人员情况：①试验室技术负责人、试验室主任和授权签字人是否具有3年以上从事预拌商品混凝土相关专业工作经历，并具有相应专业中级以上职称且持证上岗；②试验室人员是否不少于5人，并持证上岗。序号检查内容自查（检查）情况4技术人员档案管

2、理情况：试验室是否建立技术人员档案：内容包括技术人员身份证、职称证、学历证、上岗证、继续教育证及人员任命文件的复印件及个人履历表。三、企业硬件设施配备及管理情况5①否安装加热设施，保证冬季预拌商品混凝土入模温度满足规范标准要求；②是否有冬季生产质量保证措施。6料仓、料场管理：①水泥仓：按不同品种、标号及牌号分别存储在专用仓内，标志明确；②骨料堆场：按品种、规格分别堆放，不得混杂，标识明确，骨料上料仓分仓明确，原材料不出现混仓现象；③掺合料仓：专用仓，标识明确；④外加剂：不同品种分别存放；液体外加剂是否有搅拌装置。7企业运输车辆管理情况：①车辆是否统一编号、标注企业标识；②搅拌车滚筒转速是

3、否受控，是否有随车五联单，内容是否齐全；运输单至工地交货检验后回执单是否有施工和监理人员签字；③车辆卸料口处是否安装有防漏撒装置；④高强混凝土或有特殊要求的混凝土每车是否配备适量外加剂；⑤冬季施工搅拌车是否有保温措施。8生产称量设备的计量检定和校验：①是否建立计量器具管理制度，检定计划、记录台账是否完整一致，生产称量设备是否进行定期检定，检定证书是否在有效期内；②是否配备砝码定期自校，并保存有完整自校记录；③班前是否做好计量复零。四、企业试验室场所合理安排、设备配备及管理情况序号检查内容自查（检查）情况9试验室场所安排及管理：①试验室的办公室、水泥胶材室、砂石骨料室、力学室、砼成型室、标

4、准养护室等场所面积是否符合《黑龙江省预拌商品混凝土和混凝土预制构件生产企业试验室管理暂行规定》（黑建质〔2010〕34号）的标准要求；②标准养护室试块放置是否满足要求；温度探头、湿度探头是否能如实反映该室的温、湿度；③水泥胶材室是否有控温、加湿设备。10试验室设备配备能否满足以下检测能力要求:①水泥物理力学性能检验：细度、标准稠度用水量、安定性、凝结时间、强度；②砂常规检验：颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率、氯离子含量；③石常规检验：颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率、针片状含量、压碎指标；④混凝土检验：混凝土配合比、抗压强度、坍落度、凝结时间、表观密度、抗渗性能、抗冻试验

5、；⑤掺合料检验：细度、需水量比、安定性、含水量、活性指数、烧失量、胶砂流动度比；⑥外加剂检验：减水率、泌水率比、含气量、抗压强度比、凝结时间差、氯离子含量、膨胀率、固含量、密度、细度、水泥与混凝土外加剂适应性试验。11仪器设备管理：①是否编制仪器设备台账；②是否建立设备档案，一机一档；③仪器设备上是否有仪器设备管理卡；④是否编制周期检定计划，证书是否有效；⑤仪器设备维护是否正常，“三色标识”粘贴是否正确；⑥设备使用记录是否齐全，是否放在试验机旁；⑦仪器设备操作规程是否齐全；⑧自校设备是否编制有自校规程、自校记录是否完整。序号检查内容自查（检查）情况12检测报告及归档：各项检测报告、原始记

6、录内容是否真实再现试验全过程，做到信息数据准确、清晰、完整、签字齐全，并及时留存相应的试验报告；检测编号是否连续、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。13样品留置：原材料是否按照国家标准规定留样期限进行留置，样品标识是否正确。14规范标准管理：①对有关预拌商品混凝土质量的法规、标准、规范和文件是否收集齐全，并编制资料目录；②各种标准等资料是否进行有效性查询，并做到及时更新。15混凝土试块检验与台账管理：①台账内容应包括工程名称、部位、强度等级、留样日期、试验日期等；②试块留置组数是否按标准规定留置；③试块标识是否符合要求。16混凝土配合比控制：①配合比试配记录是否齐全，生产配合比是否与配合

7、比通知单或调整单相一致，配合比调整记录内容是否完整；②配合比通知单、配合比调整单是否有试验室主任、质检员签字。17信息化管理系统建立及运行情况：水泥、砼试块数据是否自动采集，查看砼试块数理统计表。五、原材料、生产质量控制及各类台账管理情况18进厂原材料管理：①是否对进厂原材料的名称、规格型号、数量、生产单位、供货单位、进货日期、检验样品编号等基本信息进行登记；②砂、石是否有进场检验报告；③掺合料是否有出厂合格证和进场检验报告；④水泥