供应商质量索赔管理标准

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1、质量管理体系程序文件★集瑞联合重工有限公司编号：CC.MK.007.GL.028供应商质量索赔管理标准版本：01页号：1/12发布日期：2010.11.26生效日期：2010.12.13替代版本：/附录：3供应商质量索赔管理标准CC.MK.007.GL.028供应商质量索赔管理标准第2页共12页文件履历编制/修订原因说明:新建。原章节号现章节号修订内容说明备注编制/修订部门/人评审版本参加评审人员备注营销公司：王际表、丁传满、张广涛质量保证部：王伟、翟厚兵01财务管理部：陈志坚、冯进东采购商务部：胡良够、彭智林、李树才修订记录：

2、版本号提出部门/人制定/修订人审核人批准人发布日期实施日期备注01质量保证部王川/郑国卿王伟唐钢2010.11.262010.12.13本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本请见公司网主页“质量体系文件”CC.MK.007.GL.028供应商质量索赔管理标准第3页共12页1、目的明确公司对供应商质量索赔的职责和权限，规范对供应商的质量索赔流程、索赔标准；从而促进供应商持续提升产品质量水平，以达成双赢之目的。2、范围本标准适用于供方产品质量问题引起的售前、售后的索赔。3、引用文件无4、术语序号名称解释4.1质量事故指出

3、现危及人身安全、直接经济损失达到一定数额或达到一定批量的质量问题市场特大因产品质量问题危及人身安全造成人员死亡的或直接经济损失达到50万元及以上的或其它4.1.1质量事故我公司认定为特大质量事故的事件市场重大因产品质量问题危及人身安全造成人员重伤、致残或直接经济损失5万元及以上的或其它我4.1.2质量事故公司认定为重大质量事故的事件市场批量因质量问题造成商品车成批返修直接经济损失在5万元及以上的或直接损失不足5万元但成4.1.3质量事故批返修在20台（按月累计）及以上的或其它我公司认定为批量质量事故的事件生产过程在生产过程中因产

4、品质量问题造成连续停产8小时以上或危及人身安全造成人员死亡的或出4.1.4特大质量现批量质量问题返工返修损失金额在10万元及以上的或其它被公司认定为生产过程特大质事故量事故的事件生产过程在生产过程中因产品质量问题造成连续停产4小时至8小时的或危及人身安全造成人员重伤、4.1.5重大质量致残的或出现批量质量问题返工返修损失金额在5-10万元或其它被公司认定为生产过程重事故大质量事故的事件生产过程在生产过程中因质量问题造成连续停产1-4小时或危及人身安全造成人员轻伤的或出现批量4.1.6一般质量质量问题返工返修损失金额在2-5万元的

5、质量事故事故指因产品质量、服务质量引起用户不满并向社会行政、执法机构、消费者协会或新闻媒体等4.2用户投诉进行书面或口头申诉，造成行政处罚或省级以上新闻媒体爆光的对公司市场信誉和企业形象造成严重损坏的（在国家级新闻媒体曝光的，或者投诉到国家级4.2.1特大投诉行政主管部门的）或直接经济损失达到50万元及以上的（等同4.1.1质量事故）对公司市场信誉和企业形象造成重大影响（在省级新闻媒体曝光的，或者投诉到省级行政主4.2.2重大投诉管部门的）或直接经济损失达到5万元及以上的（等同4.1.2质量事故）对公司市场信誉和企业形象造成较大

6、影响（在地市级新闻媒体曝光的，或者投诉到地市级行4.2.3一般投诉政主管部门的）或直接经济损失达到5万元及以上的（等同4.1.3批量质量事故）5、职责序号部门职责5.1.1负责质量索赔信息收集、统计、分析、处置；5.1.2负责通知供方质量索赔信息、确认索赔信息、开具索赔通知单；5.1质量保证部5.1.3负责索赔申诉的复议，并负责复议时质量责任的裁定；5.1.4负责其他部门投诉的处理。5.2.1负责《索赔通知单》生效后根据索赔单开具票据，向供应商实施扣款结算和划拨；5.2财务管理部5.2.2负责每月将已实施的质量索赔汇总提报给质量

7、保证部。5.2.3负责提供质量索赔零部件价格清单；5.3.1负责将质量索赔政策在商务合同中体现；5.3采购商务部5.3.2负责根据确认后的质量索赔信息进行供应商业绩评价。本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本请见公司网主页“质量体系文件”CC.MK.007.GL.028供应商质量索赔管理标准第4页共12页序号部门职责5.4.1负责售后供方质量问题索赔信息提供；5.4营销公司5.4.2负责将质量保证部认为需要退回分析原因的索赔件的退回工作。5.5.1对提供的产品负有质量担保和索赔的责任和义务。5.5供应商5.5.2有权

8、对有异议的索赔提出申诉，并提供足够的有效证明材料和依据。6、培训和资格公司内部相关人员需经过本标准的培训。7、控制流程图及控制要点7.1控制流程图售前索赔售前定义：供方将产品交付于集瑞联合重工有限公司起，到销售公司交付于最终用户为止。部门质量保证部供应商财务管