中国孔子基金会秘书处

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1、2013年中国孔子基金会秘书处部门预算1目录第一部分.概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分.2013年部门预算表一.2013年收支预算表二.2013年财政拨款支出预算表三.2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分.2013年部门预算情况说明2第一部分概况3一、主要职能中国孔子基金会秘书处是具有行政管理职能的参照公务员管理的事业单位，是中国孔子基金会的办事机构。其职责是：依法对国家拨付的基金和社会募集基金进行管理和运作，保证基金的安全与增值，通过团结和组织海内外专家学者，推动孔子思想、儒学及中国传统文化的研究、传播与普及，为建设中华民族共有精神家

2、园、构建和谐社会，增进海内外华人团结、实现祖国统一，促进世界文化交流、维护世界和平服务。二、部门预算单位构成中国孔子基金会秘书处部门预算包括：秘书处机关预算，无所属单位。纳入中国孔子基金会秘书处2013年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1中国孔子基金会秘书处机关………4第二部分2013年部门预算表5表1.2013年中国孔子基金会秘书处部门收支预算表单位：万元收入支出2013年2013年项目项目预算预算一、财政拨款(补助)404.60按功能科目二、财政专户管理资金一般公共服务359.00三、批准留用的教育及医疗收费群众团体事务359.00四、事业收

3、入(不含教育及医疗收费)行政运行（群众团体）289.00五、事业单位经营收入其他群众团体事务支出70.00六、其他收入文化体育与传媒86.72文化事业建设费安排的支出86.72其他文化事业建设费安排的支出86.72社会保障和就业28.00行政事业单位离退休28.00归口管理的行政单位离退休28.00医疗卫生17.60医疗保障17.60行政单位医疗17.60本年收入合计404.60本年支出合计491.32上级补助收入对附属单位补助支出附属单位上缴收入上缴上级支出用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转86.72收入总计491.32支出总计491.326表2.2013年中国

4、孔子基金会秘书处部门财政拨款支出预算表单位：万元科目编码功能科目名称2013年预算数类款项合计404.60201一般公共服务359.0029群众团体事务359.002012901行政运行（群众团体）289.002012999其他群众团体事务支出70.00208社会保障和就业28.0005行政事业单位离退休28.002080501归口管理的行政单位离退休28.00210医疗卫生17.6005医疗保障17.602100501行政单位医疗17.607表3.2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门：中国孔子基金会秘书处单位：万元公务用车购置和运行维护费因公出国总计

5、公务接待费（境）经费公务用车购置公务用车运行维小计经费护费47.008.0028.0028.0011.008第三部分2013年部门预算情况说明9一、预算编制的基本原则和方法（一）预算编制的基本原则按照“总量控制、科学安排、讲求绩效”的原则，精打细算、开源节流、统筹兼顾、突出重点，深化改革，完善管理，严格控制一般性支出。（二）预算编制方法根据部门预算编制原则，采取零基预算和综合预算的方法编制2013年预算。二、收支预算总体情况2013年收入预算为491.32万元，其中：财政拨款404.60万元，上年结转86.72万元。2013年支出预算为491.32万元，其中：一般公共

6、服务支出359.00万元，社会保障和就业支出28.00万元，文化体育与传媒支出86.72万元，医疗卫生支出17.60万元。三、财政拨款支出预算情况2013年财政拨款支出预算为404.60万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）支出359.00万元，主要用于在职人员工资支出、单位日常公用支出和项目支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出28.00万元，主要用于离退休人员工资支出。103、医疗卫生（类）医疗保障（款）支出17.60万元，主要用于2013年单位应缴纳的医疗保险费。四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2013年

7、，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车运行费、公务接待费等“三公”经费预算共47.00万元。（一）因公出国（境）费预算8.00万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车运行费预算28.00万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算11.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11