石化装置工艺质量基础资料管理标准

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1、工艺技术管理标准工艺质量基础资料管理标准1　目的建立规范实用的工艺质量基础资料，为新技措、新方案、生产异常情况提供指导和参考依据。2　范围本制度规定了建立工艺质量基础资料的内容，归档、保存、借阅的管理及对工艺质量技术台帐的要求。本制度适应于长岭分公司炼油、化工、储运、化验及辅助生产单位。3　工艺质量基础资料内容及要求3.1工艺质量基础资料应包括附表所示的内容，并按此分类。各炼油、化工、储运、化验及辅助生产装置应根据自身的生产特点，在此基础上建立、健全相应基础资料。3.2要求建立各项资料目录：原则上参考附表的要求，对资料盒实行统一编号，也可以在大类基础上再进行细分，在资料归档后及时填写或打印目

2、录，便于今后管理和查阅。3.3各单位的工艺质量基础资料，要有专人负责日常的资料整理、归档、借阅等管理工作。所有资料应及时归档，对资料的内部调阅或外借，必须经过专人登记，外借资料要由单位主管领导批准。3.4工艺质量基础资料应由各单位按规定年限保存，如过期需要处理，须经单位主管领导或公司生产处批准后交档案馆统一处理。3.5车间主管生产（技术）副主任及二级单位主管生产领导对本单位的资料管理工作负主责。4　工艺质量技术台帐内容及要求4.1按附表的内容和要求建立相应的工艺质量数据日、月、年台帐（也可从PI数据库直接取数，定期打印存档）。5工艺技术管理标准4.2派专人负责填写、整理和统计工艺质量技术台帐

3、。应做到及时填写，延迟时间不得超过三天。填写人（负责人）外出时，由单位指定顶替人员填写。4.3要求各单位工艺质量技术台帐要以电子表格（EXCEL）的形式录入计算机，或在线数据采集汇成表格，每月将所录数据汇总打印、装订，作为技术数据按要求保存；或将数据刻（转）录到光盘（外置硬盘）妥善保存好。1　检查与考核二级单位生产（技术）科（部）每季对下属车间的工艺质量基础资料管理制度执行情况进行检查、考核。分公司生产处每季对分公司直属车间的制度执行情况进行检查、考核，每半年对二级单位生产（技术）科（部）的工作进行检查、考核，并分别与各单位的绩效考核挂钩，奖惩兑现。5工艺技术管理标准附表工艺质量基础资料内容

4、及管理要求项目内容编号保存期备注1.工艺档案1.按《工艺档案填写规定》及时记录在档1.1长期生产单位、油品处2.设计资料1.装置设计说明书、工艺及自控流程图2.技措基础资料（设计说明书、自控图纸、有关会议纪要）3.装置骏工报告及技措运行分析总结4.仪表孔板设计参数2.1长期可与设备资料合并（通用）3.工艺质量技术标准1.工艺卡片及馏出口作业分析计划、馏出口质量分析变更单2.工艺卡片修改申请通知单、3.12周期通用3.操作规程（操作规程、规程延期报告、新技措补充操作规程、化验分析仪器操作规程及校验规程）3.23周期通用4.其他技术标准（石油化工产品出厂内控质量标准，化工原辅材料标准，化工化验分

5、析方法标准等等）3.3有效通用4.工艺质量管理资料1.工艺质量管理文件（外来工艺、达标、节能、质量、药剂等管理规定及文件，化验仪器设备管理制度）2.作业指导书，新产品质量计划4.1有效通用3.工艺质量管理制度（内部工艺、质量、节能等制度和规定）4.2有效4.工艺质量管理考核（考核细则、奖惩记录）4.31周期5.工艺质量管理计划、总结(工艺、节能、达标、质量)4.45.异常操作资料1.生产、质量事故报告非计划停工，生产质量异常情况分析总结（包括停电、风、瓦斯、水等公用工程、油品调和、化验分析以及其他异常情况），要求附异常操作原始记录5.1长期通用6.工艺质量技术总结1.专题技术总结（新方案、技

6、错；新产品；技术攻关等总结）6.1长期通用2.外出学习调查报告6.2长期7.标定资料1.标定方案7.12周期通用2.标定总结（与标定方案相对应）7.2长期生产单位、油品处8.开、停工资料1.开工方案、停工方案2.开工总结、停工总结8.1长期生产单位5工艺技术管理标准附表工艺质量基础资料内容及管理要求项目内容编号保存期备注9技术周、月（季）、年报及生产记事1.技术月（季）报：工艺技术分析；经济指标完成情况；产品质量分析；燃料、动力、能耗、节能分析；收率分析；原材料性质、消耗分析；环保数据及分析；专题技术总结或异常情况分析；技措运行和开停工分析；生产记事9.12周期生产单位、油品处（周报可用电子

7、文件保存；生产记事可以保存在年报中）2.技术年报（包括技术月报各项；工艺技术管理改进及工艺纪律执行情况分析；非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况）9.22周期3.工艺及加热炉周报9.3长期4生产记事（由工艺员定期记录，分时间段纳入周报、月报和年报，并选择大事记入工艺档案）9.41周期通用5、质量报表及报告9.52周期油品处、化验室10.工艺质量测试数据1、工艺质量测试数据包括:压力压降、仪表PID记录、