某自选商场经营管理制度

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1、某自选商场经营管理制度　　一、建档、签约　　根据《供应商手册》由供应商提供给采购部相关资料，采购部索取的证件必须是年检合格和经营有效期内的证件（现结商品除外）。　　二、核价　　采购部根据供应商报价单，按照《丰源自选商品毛利率标准》制定另售价，并填制（录入）《新品核价单》送财务部商管科审核。　　三、调价　　（一）彩购部对需调价商品填写（录入）调价单（一式四联：采购部、营运部、财务商管科电脑科一联），经财务部商科审核，总经理批准，由电脑科执行，商管科打印调整价签送营运部，时段性商品除外。　　（二）专柜商品调价由采购部提报

2、，财务商管科核准。并由商管科打印价签，送专柜执行。　　采购部→财务部商管科→总经理→财务部电脑科→营运部　　四、订货　　　（一）初次订货、促销初订货、临时性买断订货。　　1、初次订货由采购员根据实际情况和经验下订单（一式四联采购部、收货组、财务部结算、供应商各一联），经采购部经理审核，交总经理审批后，由输单员传真给供应商。（生鲜可采取电话订货）。并联工分别将订单发送到各有关部门。采购员订单→部经理审核→总经理审核→分送供应商、收货组、采购部、财务部结算科　　2、促销活动由采购部提供促销方案，交企划部、财务部商管科审核

3、后，由营运部落实实施。本商场资金的需经总经理批准，由企划部根据促销方案制作DM等，如供应商承担费用的促销活动，企划部应在两天内完成审核。订单操作同上。　　采购部→商管科→企划部→制作DM→营运部　　3、临时性买断订货由采购部采购员提出方案（含订单），并填制请款单经部门经理审核签字，报商管科审核，经财务部经理签字，交总经理审批后领取支票。　　申请（请款）采购部→财务电脑部→总经理　　（二）续订货、促销续订货　　续订货、促销续订货由营运部所属部门的组长提出订货建议单，报营运科长审核。营运部经理审批，一张订单超过5万元以上

4、需经总经理审批，订单由票据组传真或电话给供应商，订单一式四联采购部、、供应商各一联。　　营业部所属部门→营运部经理→供应商、采购部、货组、财务部结算科。　　（三）客户开发部批发销售订货　　由客户开发部提出订货单送营运部（新品送采购部），然后由票据组传真（或电话）给供应商，其余灯单分送采购部、收货组、财务部结算科。　　客户开发部→营运部→供应商、营运部、财务结算科。　　五、收货、验货　　（一）供应商将商品送达卖场后，将订单送到收货组投单窗口投单，收货组审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确有效，审核无误后发牌

5、收货。如验货数量少于订单数量，由验货员修改送货单（一式两联），供应商在修改处签名确认同意，订正订货单。不符合订单的商品拒收入库。　　（二）供应商送达本市的商品，由营运部收货人员随客户开发部运输组至车站提货。　　（三）由收货员根据送货单内容收货，审核条码和数量是否符合标准，收货人员检查实数相符后，在送货单上盖上“外箱相符，内含待验”之章，由收货人在送货单上签字入库。　　（四）商品入库后，根据单品外箱抽检10%—20%，进行复验；对不可退换的商品需进行100%复检。不可退换商品目录由商管科提供复检员对进仓商品按照超市商品

6、质量管理标准进行计量、数量、外观、标识等进行验收。复验无误后，打印入库单一式三联（收货组、采购部、财务结算科各一联）分送各部。　　（五）票据组将入库单附供应商送货单及时送财务部票据结算科，财务部票据结算复核中，如有差异及时通知有关人员更正。　　（六）（生鲜）由部门主管或指定人员根据质量标准负责验货，如有容器、层板或篓子包装，要将重量扣除，　　将过磅后重量填入订单内，过磅数如与送货单数量有差异，以现场磅重为准。并修改送货单数量双方签字确认。　　入库：验单员→收货员→复检员→输单员→复核员　　六、上架　　（一）理货员在商

7、品上架时应按照商品质量标准对上架商品进行复验，对不符合标准的商品应退回收货组。根据财务部商管科制作的价签做好商品陈列，货签对位工作。同时，财务部商管科对各类商品质量及明码标价进行抽查，并按规定对各种不符要求状况按有关规定进行处理。　　（二）上架前将应装防盗标记商品加上防盗标记三、对无码商品需贴上店内码。　　（三）凡有赠品销售的商品可以捆绑的在上架前必须捆绑，无法捆绑商品另行处理，生鲜除外。　　七、销售　　（一）卖场零售　　（1）收银员根据顾客选购商品进行条码扫描，无条码的输入店内码。　　（2）根据顾客付款方式收款：现

8、金、支票、信用卡、会员卡、消费卡、优惠卡。　　（3）有磁条商品需消磁后打出收银流水单，拆防盗器，装袋。　　（4）生鲜及散装商品，通过秤重、贴码、封袋后至收银台付款。　　（5）其余商品顾客要求开具另售发票的凭电脑小票至总服务台办理。　　八、退货　　（一）卖场退货　　（1）如遇销售较差，临近保质期，终止购销关系等因素的商品退货，由营运部门通知采购部