中建浙江杭州万新大厦项目工程成本分析研究报告

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1、杭州万新大厦工程2004.6至2007.9成本分析中建三局杭州万新大厦项目部2007.10.18共21页第21页杭州万新大厦工程开工至2007年9月成本分析一、工程概况1、工程简介工程名称：杭州万新大厦工程工程地点：杭州市西湖大道15号地块建设单位：杭州万通房地产开发有限公司设计单位：浙江省建筑设计研究院监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司建筑面积：73532m2建筑高度：107m结构类型：框架剪力墙结构结构层数：16～23/－2F开工日期：2004年6月15日合同竣工日期：2006年7月4日竣工日期：2007年8月20日建筑用途：集商贸、办公、单身公寓于一体的综

2、合性大楼2、合同价款情况本工程合同内容包括三幢酒店式写字楼、一幢办公楼、一幢裙房在内的桩基、围护、土方、结构、内外装饰、机电安装等工程，以及厨房设备、精装修、绿化标志、户外照明、室外工程及园林景观配套工程的总承包管理（分包协调和配合）等。本工程招标时采用的是工程量清单报价，但实质仍是采用的是套定额取费的老模式，其费用组成包括人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费等。工程造价情况见下表：工程合同额：12232.694万元扣除业主调整的幕墙工程：－1747.3439万元工程现合同额：10485.3501万元其中工程直接费为：9708.298万元工程费率：1.0813

3、3、项目全额承包责任状2005年8月15日项目部与公司签定了万新大厦项目全额承包责任书，共21页第21页自行完成部分扣除降水、桩基、围护、土方、安装等工程后为7258.1438万元，承包责任书内容见下表：（一）项目自行部分完成合同价：7258.1438万元1.自行完成部分税金：（一）×3.33％241.696万元2.自行完成部分上缴款：（一）×5％362.907万元（二）项目自行完成部分承包收入：（一）－1－26653.5408万元二、截止2007年10月向公司完成报量和甲方完成报量1、截至2007年7月份公司完成报量如下表（万元）：公司报量合同内合同外小计税金（3

4、.33%）上缴款（5%）其中自行7215.6198498.17127713.791256.8692385.6896分包3384.221380.94753765.1685125.37980合计10599.8308879.118711478.9595382.249385.68962、公司报量和甲方报量对比及差额说明（万元）：公司报量甲方审批量差额已付工程款已付履约金11478.959511322.2662156.69339917.77521124.2139公司报量与业主审批量之间的差额主要为：合同约定甲方对主材价差调整价款先行办理审核，工程结算时进入结算价款，为保证成本

5、核算的同步性，公司报量先行计入150万元钢筋及砼价差调整值，甲方审批量尚未进入；桩基部分和地下室结构部分变更签证审计已审核，公司报量和甲方报量中都包含此部分收入。工程款按照每月甲方完成报量及合同约定的支付条款支付，已基本达到所支付额度，履约保证金也按照合同约定返还条款已全部返还。三、截至2007年9月份实际成本截止到2006年9月20日，项目累计向公司报量为11478.9595万元，共21页第21页其中自行完成部分7713.791万元，分包完成部分3765.1685万元。1、自行完成部分成本控制情况（一）项目自行部分完成合同价：7713.791万元1.自行完成部分税

6、金：（一）×3.33％256.8692万元2.自行完成部分上缴款：（一）×5％385.6896万元（二）项目自行完成部分承包收入：（一）－1－27071.2322万元（三）项目自行完成部分实际成本：7779.2684万元（四）项目自行完成部分盈亏：（二）－（四）－708.0362万元2、自行完成部分承包成本见下表：项目承包成本表（截止到2007年7月20日）单位：元序号费用名称承包收入实际成本降低额降低率（%）一人工费838614112194738-3808597-45.42%民建队838614111829246-3443105-41.06%职工工资及附加03654

7、93-365493二材料费5301610552999845162600.03%钢材2971161729284221-427396-1.4%砼1496733210834983413234927.09%其他材料费833715612880641-3943485-44.12%三机械费15012932178767-677474-45.13%四其他直接费20272243440570-1413346-45.13%五直接费小计6493076370813920-5883157-9.06%六自行分包成本1984476109059989387745.04%六间接费3797083588