工程管理过程控制程序的支持性记录

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1、工程管理过程控制程序支持性记录（GT/QR·15-01～18，E/0版）目录序号质量记录编号质量记录名称保存年限1GT/QR·15-01监理规划（监理细则）审批表70年2GT/QR·15-02施工组织设计（施工方案）审批表70年3GT/QR·15-03工程施工进度计划审批表至项目竣工4GT/QR·15-04监理月报回复单至项目竣工5GT/QR·15-05工程部通知单至项目竣工6GT/QR·15-06工程部整改通知单至项目竣工7GT/QR·15-07工程联系单至项目竣工8GT/QR·15-08工程对口检查记录表5年9GT/QR·1

2、5-09工程重点检查记录表5年10GT/QR·15-10单位工程预验报告5年11GT/QR·15-11小区预验收报告5年12GT/QR·15-12分部工程质量评定表5年13GT/QR·15-13单位工程质量预评表5年14GT/QR·15-14质量预评汇总表5年15GT/QR·15-15工程质量初评检查表5年16GT/QR·15-16工程质量初评汇总表5年17GT/QR·15-17工程质量复评检查表5年18GT/QR·15-18工程质量复评汇总表5年绿城房地产集团有限公司监理规划（监理细则）审批表编号：GT/QR·15-01（/）

3、修改状态：E/0工程名称监理单位监理规划（监理细则）名称审核意见：工程分管人员：日期：年月日审核意见：工程部负责人：日期：年月日审批意见：项目总工程师：日期：年月日注：此表一式二份，建设单位、各一份。（长期保存）绿城房地产集团有限公司施工组织设计（施工方案）审批表编号：GT/QR·15-02（/）修改状态：E/0工程名称监理单位施工单位施工组织设计（施工方案）名称审核意见：工程分管人员：日期：年月日审批意见：项目工程部负责人：日期：年月日审批意见：项目总工程师：日期：年月日注：本表长期保存，一式三份，建设单位、监理单位、施工单位

4、各执一份。绿城房地产集团有限公司工程施工进度计划审批表编号：GT/QR·15-03（/）修改状态：E/0工程名称施工单位计划名称起止时间审核意见：工程分管人员：年月日审批意见：项目工程部负责人：年月日审批意见：分管领导：年月日注：此表用于对施工单位上报的施工总进度计划、月度进度计划及周进度计划的审批。施工总进度计划及工期调整后且不影响按期交付时施工单位重新上报的总进度计划需由工程分管领导批准。此表一式三份，施工单位、监理单位及项目工程部各执一份，短期保存。绿城房地产集团有限公司监理月报回复单编号：GT/QR·15-04（/）修改

5、状态：E/0工程名称监理单位施工单位本月监理工作评价：下月工作重点：工程分管人员：年月日项目工程部负责人意见：签名：年月日注：此表长期保存，一式二份，监理单位、项目工程部各执一份。绿城房地产集团有限公司工程部通知单编号：GT/QR·15-05（/）修改状态：E/0项目名称：主送抄送工程名称摘由通知内容：经办人：项目工程部负责人：年月日注：此表短期保存，用于与监理单位、施工单位就有关日常事务的沟通。绿城房地产集团有限公司工程部整改通知单编号：GT/QR·15-06（/）修改状态：E/0项目名称：主送抄送摘由整改通知内容：工程分管人

6、员：项目工程部负责人：年月日回复内容：施工单位技术负责人：年月日整改结果的验证：验证人：年月日注：此表短期保存，用于与施工单位就有关工程质量问题的沟通，一式三份，施工单位、监理单位、项目工程部各执一份。绿城房地产集团有限公司工程联系单编号：GT/QR·15-07（/）修改状态：E/0主送单位抄送单位工程名称摘由联系内容：项目工程部负责人：经办人：年月日签复意见：签复单位盖章：经办人：年月日落实结果：项目工程部经办人：年月日注：此表用于与设计单位等外部相关单位的工作联系，由项目工程部保存，主送单位及抄送单位保存复印件。绿城房地产集

7、团有限公司工程对口检查记录表编号：GT/QR·15-08（/）修改状态：E/0接受对口检查项目公司实施对口检查项目公司设计单位工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单工程总体计划与目前工程进度对照工程质量安全文明施工成品保护质量通病的检查及预防存在的其他问题值得学习、借鉴的管理经验、值得推广的新材料、新设备、施工方法以及值得吸取的教训等检查组成员签名注：本表由每位参加对口检查人员填写，由集团公司总工程师办公室负责收集、归档备查。23绿城房地产集团有限公司工程重点检查记录表编号：GT/QR·15-09（/）修改状态：E/0

8、项目公司名称设计单位工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单施工单位考察及招标施工图内部会审工程质量主体结构装饰工程安装工程工程进度安全文明施工质量通病的检查及预防成品保护存在的其他问题检查组成员签名注：本表由每位参加重点检查人员填写，由集团公司总工程师