进货检验流程和规范

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1、1.0目的：确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。2.0适用范围：适用于本公司所有外协、外购产品的检验。3.0职责：负责物料的点收、保管、记录、标示、送检、入库、退货；3.1物流部：职责1负责物料的储存期限管制；职责2职责3负责对超过储存期限的物料报检；3.2品管部：参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作职责8职责1协助技术部制定进料的检验标准和检验规范职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检

2、验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责9妥善处理进料出现的质量异常问题职责10协助采购部处理不合格材料的退货工作职责11职责12对原料供应商、协作厂商交货质量

3、进行整理、分析与评价职责13对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责14进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责15完成上级领导临时交办的其他任务3.3采购部：协助质管部处理不合格品。职责1负责与供方联络处理来料不良，反馈进料及其它物品的质量信息给供方；职责23.4 生产部：职责1负责不合格来料让步接受，特采后，挑选、返修等具体纠正事宜4.0进料检验细则：检测项目要求判定准则反应计划标识验证送货单位、产品名称、规格型号、日期、等内容标识不完整不合格报告、纠正、联络检验报告确认每批次进料供应商必须提供《检验报告》无

4、《检验报告》不合格报告、标识、联络化学成分报告确认每批次进料供应商必须提《化学成分报告》无《化学成分报告》不合格报告、联络物理性能报告每批次进料供应商必须提《物理性能报告》无《物理性能报告》不合格报告、联络数量验证不允许少于送货单数量数量少不合格报告、联络包装/产品防护确认按采购合同要求/满足产品搬运、运输防护等要求不符合合同订单、防护要求不合格报告、联络外观检验验证不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等图纸或者比对标准样品报告、联络尺寸检测验证按图纸或者品管部检验规

5、范超出公差不合格报告、标识、联络性能测试按图纸或者品管部检验规范超出标准不合格报告、标识、联络5.1入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。5.2进货检验流程：5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。5.2.2标准确认：来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。5.2.3抽样：根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。5.2

6、.4测量/实验：5.2.4.1进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。5.2.4.2检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。5.2.4.3产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措

7、控制程序》处理。5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数Re------拒收数等。依据检验标准完整填写检测项目、标准要求，测量/实验工具或者方法及实际测

8、量结果。5.2.5判定：5.2.5.1测量/实验结果同标准要求比对，超出标准在判定栏画“X”、未超出标准范围内在判定栏画“∨”完成判定，签字确认后，报品管部经理审核，如不合格，填写《不合格处理单》按《不合格控制程序》处理，最终不合格评审意见及时通知生产部、采购部联络供应商，填写《供应商纠正预防措施表》，按《纠正预防措施控制程序》处理。5.2.6标识：来料检验员根据《不合格处理单》评审最终处理意见做好来料状态标识。