南京武家嘴船厂合同管理制度实施细则4(定稿)

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1、《合同管理制度》实施细则第一章总则第一条为贯彻实施《合同管理制度》制定本细则。第二条公司职能部门、三个基地有授权对外签订合同的部门和人员应采取措施，推动《合同管理制度》的贯彻实施。第三条本细则没有涉及到的有关合同管理方面的内容，以《合同管理制度》为准。基建部第二章合同的分类维修合同建筑合同工程类基建部综合部维护合同市场部设备市场部通用件船用物资市场部低质易耗采购类综合部舾装配套件基建部设备固定资产办公室办公用品、常用耗材人事劳务、培训、宣传、信息办公室管理人员办公室综合部外协：机加工、管系、舾装、镀锌件、运输等综合

2、部协作协外：预处理、代理（技术）综合部吊、拖、泊、船只维修技术部技术协议、规划设计市场部接单财务部经营投资、合资、管理咨询财务部融资、保险、贷款、担保、资产处置、证券等第三章合格供方的评价与选择第四条各归口管理的采购部门负责组织技术、生产、合同审查人员对合格供方进行考察、评价和选择公司惯例是设计所负责，合同供方名录由那个部门提供。（《合格供方评价表》见附件一）。第五条评价内容：（一）主体资格：营业执照、经营范围、资质等级，是否具备行政许可资格。（二）能力考察：行业地位、从业经历、市场信誉、售后服务、经营项目或业绩，

3、目前生产经营状况。（三）相关证明：营业执照复印件、机构代码证、法人身份证明书等。第六条评价方法：（一）在以往的采购过程中表明提供的产品能满足我公司的规定要求。（二）对供方进行定性的管理记录评价，包括供方的产品、人员素质、组织机构、正在实施的质量手册、以往的合同、信誉等记录。（三）派遣评价组到供方源地，对其设施、人员素质、生产设备、试验手段、质量管理和以往合同的执行情况、交货进度、售后服务等进行综合评价。第七条供方评价有效期为壹年，期满后必须重新评价。将一年合作过程中那些供货及时、价格合理、质量满足要求的供方续评为下

4、年度合格供方；对出现质量差、价格高、商业信誉低、服务跟不上等问题的供方淘汰并根据实际需要补充新的合格供方（《年度供方评价表》见附件二）。第八条合格供方必须提供资料：联系电话、传真号码、营业执照、税务登记证、组织机构代码证；生产许可证、产品合格证、供货许可证、质量保证书、检验（试验）报告等。第九条合格供方的审批：由公司主管经理审批。第四章用料申请的提报第十条设计、技术部门经办人，提报用料申请前应当仔细审阅图纸，明白所有参数要求，结合图纸合理用料，充分考虑节约，降低采购成本，然后对所用材料的数量、质量、规格、时间提出具

5、体申请计划。第十一条设计、技术部门经办人，提报的用料申请必须经其部门领导审核确认后方可提交采购部门采购。第十二条如因设计、技术部门的原因，出现材料、设备的数量浪费、规格差错等问题造成损失的，除追究设计、技术部门经办人外，同时还要追究设计、技术部门领导的责任。第十三条设计、技术部门提报的用料申请，必须提前下达到采购部门。主材般不少于一个月，主要船用设备不少于六个月。第十四条固定资产的购置申请由使用部门提报，对口业务管理部门核定并制定预算，同时对该资产的性能、适用性、后期维护、维修以及备品、备件价格等进行评估后形成书面

6、结论，报公司总经理批准。第十五条固定资产的维护、维修申请由使用部门提报，对口业务管理部门审核并制定预算，报经公司分管经理批准。第十六条办公用品的购置申请由使用部门审核并提报，公司办公室核定办理。第十五条通用件的库备量申请由综合部提报，分管经理批准。库备量的提报要根据生产的实际和进度，做到适时、适量。第十六条缺损件的申请由用料单位提报，技术部门核定，总经理批准。常用低质易耗品由使用单位提报。第五章合同的订立第十七条采购人员接到用料申请后，应仔细审阅申请单的有效性，在规格、数量、质量要求、生产厂家、交货时间完全清楚后方

7、可进入采购程序。第十八条采购前采购人员应广泛收集与采购产品有关的资料，如产品目录、技术标准、价格、供货厂家、地域分布等信息，做好采购前的准备，确保采购的产品符合质量要求，价格合理。第十九条正常情况下，必须在合格供方名录范围内选择供货或服务厂家，如果采购产品超出合格供方名录覆盖范围，由采购部门上报公司分管经理批准采购。第二十条对五十万元以上的物资采购（含设备的维修、保养；土建工程；船只的进、出坞、检修；材料、设备的转运；外协等），原则上要进行招标，如因具体原因所致不能进行招标，必须报分管经理同意。第二十一条对五十万元

8、以下五千元以上没有进行公开招标的产品采购（含设备的维修、保养；土建工程；船只的进、出坞、检修；材料、设备的转运；外协等），必须进行三家以上的竞价、比价，竞价、比价资料必须详实和正规。第二十二条合同总金额在一百万（含一百万）以上的物资采购必须有财务部、合同管理员参与谈判。第二十三条采购部门的合同经办人签订的采购合同，必须经其部门领导审核确认后方可进行采购。第二