制剂销售业务内控实施细则参考

《制剂销售业务内控实施细则参考》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、销售业务内部控制实施细则（制剂）第一章总则第一条本实施细则所称销售，是指各公司出售商品、收取款项等相关活动。第二条公司销售内部控制涵盖销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务、会计系统控制等环节。第三条本业务细则主要针对制剂销售业务的内部控制实施。第四条控制目标包括：一、销售计划科学、合理并经有效批准。二、客户开发有序、信用管理规范。三、价格制定合理，兼顾利润与市场竞争力。四、合同经过适当、有效的审批，保障公司利益。五、发货流程完善，货物安全保证。六、加强收款控制，防止

2、货款损失。七、信息沟通有效，提高客户满意度及忠诚度。八、会计控制有效，账务处理及时、准确。第二章控制职责第五条　制剂销售总经理职责一、审批销售管理规章制度、公司信用政策以及客户信用等级标准。二、组织编制产品营销战略及产品年度销售政策、制度、目标以及费用预算等实施计划，并部署落实，确保经营目标的实现。三、审批销售价格、赊销及折让政策，批准销售计划及销售预算。四、审批公司销售合同格式，并审批销售合同，确保其及时履行。五、审批出差费用、市场开拓费、展会预算费等。六、拓展营销网络并进行有效维护，开展产品宣传。七、了

3、解市场需求，收集国际国内医药市场情报和信息情报，组织信息汇总分析，与研究院、制剂事业部交流、沟通。八、促进产品销售资金回笼，提高资金利用率。九、建立、健全客户管理和服务系统，提高顾客满意度。十、负责建立、维护政府相关部门和专家关系。十一、负责制剂产品驻外办事处、经营部的业务指导工作。十二、对下属进行系统培训，并进行工作绩效考核。第六条　制剂销售总监职责一、制定、审核公司销售管理规章制度、考核办法、公司信用政策，并报批实施。二、制定、审核、实施年度营销计划（销售目标、销售预算等）。三、制定、报批并实施销售政策

4、、价格政策和激励政策。四、制定、实施每月销售价格、赊销及折让政策等。五、负责公司企业形象和产品品牌的推广及会展工作。六、建立健全制剂营销体系，积极拓宽产品销售渠道。七、审核客户信用等级标准，了解客户要求与付款情况，负责客户档案的建立和管理工作，做好客户的维护与协调，八、管控销售过程如订货、发货、收款、退货、对账等，确保资金回笼，控制逾期货款的发货，避免销售风险。九、审核公司销售合同的评审工作，审查销售合同、督促下属相关人员执行与跟踪，执行完毕及时存档。十、做好产销调研等协调工作。十一、制定并落实本部门人员的

5、培训计划，组织培训销售技巧，提高销售人员素质。第七条　销售员职责一、制定本区域销售实施计划，按法律法规及公司销售管理规章制度，努力完成公司下达的销售目标。二、做好公司产品向客户积极推广、宣传工作，建设良好的区域营销网络。三、积极拜访客户，处理好与客户关系，大力开发新客户。四、处理客户订单，并负责销售合同的谈判，根据权限与客户签订销售合同。五、负责每票合同签订后的发货跟踪工作，有效管理和及时回收应收帐款。六、收集客户信用资料，协助进行客户信用调查。七、收集区域内医药市场情报、竞争产品信息，并及时上报部门领导。

6、八、按流程规定负责做好客户投诉与退货的接收工作，协助质量部对产品的质量投诉和不良反应进行调查和取证。九、负责区域内招投标工作。十、保持和区域政府和机构的良好关系。十一、负责区域内营销队伍的建设、培训和考核。十二、做好每月总结、与下月的产品需求量，上报部门领导。第八条　销售服务部职责一、内外信息的传递及落实。二、汇总销售计划与上报制造部门。三、复核销售政策中的各项费用。四、寄送样品及客户需要的公司资料等服务工作。五、及时办理发货、退换货等手续，做好产品出库等的相关准备工作。六、筛选运输公司，做好货物托运工作。

7、七、开具销售发票，输入销售系统，并把销售票据过帐传递给财务部，负责退换票。八、将回笼单分解到每个客户与业务员，月底与业务员、财务对帐，核对确认回款情况并及时催收。九、负责收回客户资料、发货回执、对帐函并存档。十、将业务合同、协议及客户资料等存档，建立客户档案。十一、做好展会及客户拜访前的资料准备与接待工作。十二、做好销售记录与台帐工作。十三、做好销售统计报表，并上报有关领导。十四、对服务质量进行监督检查。十五、负责药品监管码上传。十六、负责地区业务费结算及费用报销。十七、开具法人委托书。十八、协助销售部领导

8、做好临时安排的其它工作。第九条　产品部经理职责一、协助销售总监完成年度营销方案的制定。二、负责制剂产品市场推广计划的制定。三、负责公司制剂产品推广活动的策划、组织、实施。四、协助配合各地区的招标、招商工作，以及完成医保、物价备案等相关工作。五、负责主要产品的VIP专家联络工作，开展上市后的试验工作。六、负责相关市场信息的收集、分析、研究。七、负责新上市产品的系列策划。八、负责制剂产品宣传资料的设计、制作。九、负责