企业管理之管理职责

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质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页5.1管理承诺：总经理已通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性；5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标，质量方针和质量目标由总经理批准发布，质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标，详见5.3、5.4。5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见5.6。5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源，详见第六章。5.2以顾客为关注焦点：总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，以确保顾客的要求得到规定并予以满足,详见5.3、5.4.1。5.2.1规定了识别顾客明确的或隐含的需求和期望（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）的职责权限、工作程序并控制执行，见7.2.1。5.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，见7.1。5.2.3确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。5.2.4制订各种激励政策鼓励员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。5.3质量方针：总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。5.3.1质量方针的内容要求： 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页5.3.1.1与本公司“质量创品牌、信誉求生存、管理须持续、更新求发展”的经营宗旨相适应；5.3.1.2包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；5.3.1.3提供了制定和评审质量目标的框架。5.3.2质量方针的其他要求：5.3.2.1总经理通过会议宣惯、板报、征求意见等形式跟公司员工进行沟通，确保全体员工都能理解并坚持贯彻执行质量方针；5.3.2.2质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；5.3.2.3质量方针由总经理批准，并以文件的方式颁布实施；5.3.2.4质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按《文件控制程序》；5.3.2.5本公司将保存质量方针的评审记录。5.3.3本公司的质量总方针为：强化管理保证质量竭诚服务顾客满意。本公司按照规定的时间间隔定期对质量方针、质量目标，审核结果、顾客意见反馈、过程业绩和产品符合性及预防、纠正措施等进行管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。本公司产品执行标准：GB/T8479-2003铝合金窗5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标的基本要求：a)质量目标是建立在质量方针的基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；b)包括满足产品要求所需的内容； 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页a)质量目标是可度量的，尽可能量化；b)质量目标分解到各个部门甚至个人，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。5.4.1.2质量目标为：加强基础管理，提高全过程稳定性，不断提高优质品率。加大技术开发，以新产品开拓市场，提高市场满意度。挑战自我，创企业最佳效益。5.4.1.3本公司2003年的质量目标为：a.产品出公司合格率100%；b.产品市场抽查合格率：100%；c.产品一次检验合格率：97.5%；d.顾客投诉率≤2%；5.4.2质量管理体系策划总经理为确保实施上述质量目标及满足4.1的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。5.4.2.1质量策划的内容a.对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制。b.确保为实现全部质量目标所需要的资源；c.对确定的质量管理体系进行持续改进。5.4.2.2质量管理体系策划的说明a.质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和记录表格；b.质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；c.策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页5.5.1职责和权限为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构(见组织机构图)，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。5.5.1.1总经理a．总经理是本公司的最高质量责任者,对本公司的经营、生产、质量管理负全责，并负责管理职责的归口管理。b.负责制订质量方针、质量目标和批准发布《质量手册》。C.负责任命管理者代表和各级管理部门的负责人，并确保其对质量体系的建立和运行，行使监督的权利。d.确立和调整本公司组织机构和质量管理组织机构。e.负责定期或适时地组织领导管理评审工作。f.拟定本公司的发展规划，提出年度生产经营计划。g.提出管理者代表及财务主管等高层管理人员的人选，任免本公司其它管理人员、。h.负责确定本公司高层管理人员及各管理部门的职责、权限及相互关系。i.分管人力资源，决定本公司员工的录用、辞退和奖罚。j.批准本公司评审计划、年度内审计划、年度培训计划和重大、特殊合同和合格分供方。负责重大质量事故、严重纠正和预防等重大事情的处理和最后裁决。5.5.1.2.管理者代表a.协助总经理负责本公司质量工作。b.贯彻本公司质量方针和目标。c.管理者代表负责质量体系的建立、实施和保持质量管理体系。d.协助总经理进行产、供、销等工作的协调。 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页e.负责组织本公司内部质量审核并协助总经理开展管理评审工作。f.负责向最高管理者报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系等改进的基础，负责管理评审后的跟踪、检查和报告工作。g.负责质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.1.3采购业务部部长a.领导采购业务部组织好市场调查和预测，掌握市场产品销售信息及用户需求情况，组织生产适销产品。b.组织有关部门对产品销售合同进行评审，按时、保质完成合同要求。c.根据本公司经营的情况，组织采购业务部开展经济活动分析，根据本公司外部环境和内部条件，组织产品市场分析，提出经营方向、具体策略。d.组织好原材料采购，供应保证生产需要，负责对供方的选择和评定。e.为用户提供优质的售后服务。5.5.1.4生产部部长a.正确处理质量与产量的关系，在保证产品质量的前提下提高产量，树立“质量第一”的思想。b.领导生产部组织好生产工作，确保均衡生产；c.组织贯彻执行生产过程中的质量标准与规范，严格生产和工艺纪律，确保产品质量符合技术要求。d.制定与产量、质量挂钩的奖金分配方案，报请总经理批准后执行。e.加强工艺管理，不断提高生产技术水平和产品质量水平。5.5.1.5行政部部长:a.负责起草本公司文件，制订本公司各项规章制度，检查、督导员工完成本部门工作；协调内部各部门关系。b.解决处理本公司法律事务，进行法律咨询，组织法律培训，增强员工法律意识。 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页c.协助总经理进行人力资源的管理。d.负责贯彻落实本公司有关精神，制订本公司各项规章制度，做好本公司有关行政、人事工作。e.负责本公司ISO9001质量体系的培训组织工作。f.负责本公司员工的绩效考核、任用及晋升工作。g.负责本公司的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。5.5.1.4生产部a.制订科学合理的生产计划和作业计划，确保有序生产和均衡生产，实现静态计划目标的动态管理。b.负责生产和服务提供过程控制的归口管理，组织好生产前的各项准备工作，严格工艺纪律、降低资源消耗与资金占用，实现现场管理标准化。c.负责设备动力管理，包括设备的购置，建立设备台帐，负责设备的使用维护和保养工作，确保公司生产设备的正常运行。d.负责公司安全管理工作，落实安全文明生产责任制，建立健全安全文明生产制度，实现安全文明生产。e.负责产品标识和可追溯性的归口管理，以确保产品标识完整并实现追溯。f.做好生产统计，进行统计分析，按规定及时上报统计报表。g.负责制订纠正和预防措施。h.参与重大、特殊合同的有关质量问题的评审。5.5.1.7工程部a.负责制订公司质量计划和保证本部门质量体系的正常运作。b.建立质量体系责任制和质量信息反馈系统，健全质量保证体系，严格行使质量一票否决权。c.参与重大、特殊合同的有关质量问题的评审。 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页d.负责本公司所有质量文件和资料的归口管理。e.负责公司质量培训，开展质量活动，强化全员质量意识。f.负责质量记录的归口管理，对出现的质量问题组织进行分析。g.负责计量检验设备的管理工作。h.负责内部质量审核工作，并协助管理者代表做好管理评审工作。i.负责不合格品的控制的归口管理。j.根据市场调研进行分析搜集产品技术动态，及时掌握吸收新技术、新材料、新工艺。k.根据市场需求，公司产品发展规划，制订产品开发计划和切实可行的开发方案，报请公司审批。l.组织新产品的开发，新产品开发上推行标准化、系列化、通用化。组织开发方案的评审。m.负责制订科学、先进的工艺方案、工艺流程和工艺方法，及时吸收先进技术进行工艺改进。n.负责产品的工艺文件、质量检验标准的制订、发布、指导等工作。o.负责产品物料清单的制订以及物料消耗的确定、补充、修改和完善。p.负责工艺要求中所涉及的工装、夹具等的设计，并指导生产使用。q.负责工艺文件等技术资料的编号工作。5.5.1.8采购业务部a.负责本部门质量体系正常运作.b.负责与顾客签订销售合同。c.负责合同评审的归口管理。d.负责产品售后服务工作，负责顾客意见的整理及处理，并将顾客的意见及时传递到有关部门。e.负责拜访顾客，搜集产品信息，并将信息传递到有关部门。f.负责资金的回笼及合同执行情况的监督。 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页g.负责组织对分供方的评审认定工作，建立合格分供方的档案。h.负责根据生产计划制订物料采购计划，是采购的归口管理部门，并负责与各业务单位的联系工作。5.5.1.8财务部a.负责公司财务计划工作，定期对公司各部门开展审计。b.负责财务会计、税务会计和以利润管理为主的管理会计工作。c.有效地筹措和利用资金，参与投资决策，扩大资金来源。d.协助营销部加速货款的回笼，保持资金的收支平衡，做好财务分析工作。e.负责结汇业务。f.负责各生产环节的成本核算，制订成本费用、消耗定额，建立成本考核机制。g.负责统计技术的应用和指导工作。h.负责公司固定资产管理，确保其安全有效。i.负责公司产品成本分析和反馈，确保资金的使用效率。j.负责指导仓库管理员建立物料台帐。5.5.1.9质检员a.严格执行产品标准及检验标准，做好原材料、半成品、成品的检验、试验和质量监督工作。b.根据技术标准行使质量否决权，有权制止不合格原材料、辅助材料及设备的零配件进厂和不合格品出厂。c.严格控制工序质量，防止不合格品流入下道工序，必要时可令其停产，直至查出不合格原因。5.5.1.10仓库a.负责建立仓库有关管理制度，确保物资管理科学化和物资进、出库正常化.b.负责物料、成品的搬运、储存、防护和交付工作。 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页c.负责物料的标识工作，严把出库关，做到无标识的产品不出库。d.及时反馈仓库物资的质量状况。e.确保作到帐、物、卡一致。f.确保原材料、办成品、成品、低值易消耗品、工具等的科学仓储，安全仓储及按规定进行发放。5.5.2管理者代表总经理指定梁国彪同志为管理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为管理者代表的职责和权限，详见第0.5章管理者代表任命书。5.5.3内部沟通本公司要求全方位的内部沟通，特别是与产品质量有关的质量信息及与产品发展方向有关的信息，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。5.5.3.1一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。5.5.3.2质量方针、质量目标及其他有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。5.5.3.3总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的理念，如质量例会、公司文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。5.5.3.4员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。5.5.3.5实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过出版简报、公布栏、内部刊物、电脑联网来交流信息，日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有计划、有议题、有记录、有决议、有跟踪，具体按《内部沟通控制程序》执行。5.6管理评审 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页5.6.1总则总经理按规定的时间间隔，一般每年一次(不超过十二个月)，特殊情况可适当增加频次，按《管理评审控制程序》，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，其内容包括以下方面的当前的业绩和改进的机会。5.6.2.1审核结果，包括内审和外审及自我评定。5.6.2.2顾客反馈，包括对顾客满意程度和不满意程序的测量结果及顾客投诉等。5.6.2.3质量体系过程的业绩及体系要求的符合性。5.6.2.4纠正和预防措施的现状及改进的机会。5.6.2.5以往管理评审所确定的措施的实施情况。5.6.2.6可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。5.6.3评审输出评审输出是管理评审的结果，将导致质量管理体系及服务质量的不断改进，是总经理对质量管理体系与经营方针作出战略决策的重要方面。管理评审的输出包括：5.6.3.1质量管理体系及其过程的改进措施；5.6.3.2与顾客要求有关的产品和服务的改进措施；5.6.3.3为实施上述改进措施及质量体系的有效运行所必需的资源需求；5.6.3.4管理评审的结果予以记录并按《质量记录控制程序》控制；5.6.3.5管理评审的具体工作执行《管理评审控制程序》。引用文件Q/BFB5.5.3-01-2003《内部沟通控制程序》 质量手册文件编号BF/QM-01-2003版本号/修改状态A/0第五章管理职责页码第11页共11页Q/BFB5.6-01-2003《管理评审控制程序》