某建筑公司目标、指标和管理方案控制程序

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1、目标、指标和管理方案控制程序1.目的为了确保在公司相关职能部门和各层次建立、实施各自的质量目标，同时针对公司确定的重要环境因素和重大风险因素,在公司内部相关的职能与层次建立实施环境和职业安全健康目标、指标，编制管理方案，公司制定《目标、指标和管理方案控制程序》。2.适用范围本程序适用于公司各相关职能部门、项目经理部（分公司）目标、指标和方案的制定、审批、实施、检查和改进；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。3.相关文件公司《管理手册》《环境保护监控程序》《风险源辩识与风险评价控制程序》《纠正和预防措施控制程序》4.术语和定义5.职责

2、5.1公司生产副经理负责公司年度质量目标的审批、重要环境因素清单的审批、重大风险因素清单的审批。５.2管理者代表负责审批公司年度质量管理目标、环境管理目标、指标和管理方案、职业安全健康管理目标、指标和管理方案的审批；审批各基层单位上报的目标、指标和管理方案。５.3标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责监督各职能部门的目标、指标和管理方案的实施，并将实施情况报管理者代表。５.4公司各职能部门应根据公司的年度目标和指标，制订和实施本部门的目标和指标；审核基层单位上报的目标、指标和管理方案，检查各基层单位目标、指标和方案的实施完成情况，并将检查结果

3、每季度报标准化管理部。5.5各项目经理部在工程开工时，制定本项目的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。5.6各分公司在每年年初，根据公司的年度目标和指标，制定本单位的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。6.工作程序6.1目标的制定依据a)国家相关法律、法规和其他要求；b)城建集团及上级主管部门下达的安全生产目标；c)公司的管理体系方针；d)公司的年度生产经营计划；e)公司管理、技术及经营现状；f)公司的重要环境因素；g)公司的重大风险因素；h)相关方的要求。6.2目标、指标及管理方案

4、的制定与审批6.2.1在公司的三年发展规划中明确公司中长期发展目标和指标，并在《管理手册》中明确。6.2.2公司年度目标、指标和管理方案6.2.2.1标准化管理部每年年初组织施工管理部、安全管理部、行政保卫部、设备管理部、物资管理部、技术发展部、工会等职能部门制定出公司的年度质量、环境、职业安全健康目标、指标和管理方案，经管理者代表批准后下发实施。6.2.2.2公司的目标、指标和管理方案中应包括：ａ）公司年度质量目标；ｂ）公司的重要环境因素及其控制计划、公司年度环境目标、指标和管理方案；ｃ）公司的重大风险因素及其控制计划、公司的年度职业安全健康目

5、标、指标和管理方案。6.2.3公司各职能部门目标、指标和管理方案6.2.3.1公司各职能部门，根据公司年度目标、指标和管理方案，制定本部门的目标、指标和管理方案并报管理者代表审批下发，由标准化管理部备案。6.2.3.2公司各职能部门的目标、指标和管理方案中应包括：ａ）根据公司的年度目标、指标和管理方案分解到本部门的年度目标、指标和管理措施；ｂ）对本部门职责范围内的重要环境因素和重大风险因素的控制措施。6.2.4分公司目标、指标和管理方案6.2.4.1各分公司根据公司年度目标、指标和管理方案，制定本单位的目标、指标和管理方案并报管理者代表审批，由标

6、准化管理部备案。6.2.4.2分公司目标、指标和管理方案中应包括：ａ）本单位的人员分工及其职责；ｂ）本单位的质量目标及质量控制计划；ｃ）评价出的重要环境因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责任人、完成日期等。ｄ）评价出的重大风险因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责任人、完成日期等。6.2.5项目经理部目标、指标和管理方案6.2.5.1各项目经理部在工程开工时，根据公司当年的年度目标、指标和管理方案，结合项目《施工组织设计》，制订本项目的目标、指标和管理方案，经项目经理审核上报标准化管理部，由标准化管理部组织有关部门审核，管理者代

7、表批准后下发实施。标准化管理部建立审批备案。6.2.5.2项目经理部的目标、指标和管理方案中应包括：ａ）本项目的人员分工及其职责；ｂ）本项目的质量目标，分部分项目标及质量控制计划；ｃ）评价出的重要环境因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责任人、完成日期等。ｄ）评价出的重大风险因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责任人、完成日期等。6.3实施和检查6.3.1各项目经理部（分公司）每月对本单位的目标、指标和管理方案实施情况进行检查，填写《体系运行检查记录》，对存在的问题，制订纠正和预防措施，并跟踪验证实施情况。6.3.2公司各有关职能

8、部门每季度对本部门分工负责范围内的目标、指标及管理方案的实施情况进行检查，每季度的检查要覆盖所有基层单位，发现问题时填写《体系运行检查记