2017年部门决算情况说明

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1、2017年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明2017年平泉县商务局决算收入5938.76万元,预算总收入5938.76万元，完成调整预算的100%;同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算收入2603.88万元，完成调整预算的100%，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算收入3334.88万元，完成调整预算的100%，同比下降63.79%。2017年平泉县商务局决算支出5938.76万元,同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算支出2603.88万元，同比增加166.19%

2、；政府性基金预算拨款决算支出3334.88万元，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。二、收入决算情况说明2017年平泉县商务局决算收入5938.76万元,预算总收入5938.76万元，完成调整预算的100%;同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算收入2603.88万元，完成调整预算的100%，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算收入3334.88万元，完成调整预算的100%，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能

3、分类及经济分类科目不同。9三、支出决算情况说明2017年平泉县商务局决算支出5938.76万元,同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算支出2603.88万元，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算支出3334.88万元，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位为财政全额拨款单位，不存在额外收入，所有收入均为财政拨款收入。2017年平泉县商务局财政拨款收入5938.76万元,预算总收入5938.76万元，完

4、成调整预算的100%;同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算收入2603.88万元，完成调整预算的100%，同比增加166.19%；政府性基金预算财政拨款收入3334.88万元，完成调整预算的100%，同比下降63.79%。2017年平泉县商务局决算支出5938.76万元,同比下降41.71%。其中一般公共预算财政拨款决算支出2603.88万元，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算支出3334.88万元，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。

5、五、“三公”经费支出决算情况说明2017年我单位“三公”经费公共预算财政拨款年初预算11.5万元，决算支出9.4万元，占年初预算的81.7%，9比上年减少1.8万元，同比下降16.1%。具体支出情况如下：（一）我单位年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费支出3.3万元，占年初预算的94.3%，同比减少1.1万元，同比下降25%。（二）公务接待费支出6.2万元，占年初预算的77.5%，同比减少0.6万元，同比下降9%。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比下降100%。我单位三公经费与年初预算比和与去年同期比均呈

6、现同比下降状态，变动的主要原因分别是：2017年我单位严格规范各项规章制度，严格执行中央八项规定，反对四风，严格执行预算法和财经纪律。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务接待情况：本年公务接待105批次，980人次。六、预算绩效管理工作开展情况说明1．内贸流通管理：9拟定全县国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责

7、任。按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。在开拓国内市场方面组织我县企业参加省市组织的商贸洽谈活动；促进商贸流通方面扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全县乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费。对贫困地区的农村市场和农产品流通基础设施进行帮扶建设；在农村电子商务建设方面支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系；在消费市场调控方面组织实

8、施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必须品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。92.对外贸易管理：实施对外经济合作及外商投资计划，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口等工作，拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。在招商引资方面规范全县对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织我县企