南昌市青山湖区总工会

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1、南昌市青山湖区总工会2019年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山湖区总工会概况一、部门主要职责二、部门2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区总工会2019年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分南昌市青山湖区总工会2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区总工会概况6一、部

2、门主要职责1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全区工会工作的指导方针和工作任务，领导全区工会开展工作，团结和带领全区各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全区各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行区工会代表大会的决议。3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向区委

3、、区政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全区各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。二、部门2019年主要工作任务1、推进“6123”工程增强硬实力2、深化体制改革增强创新力3、开展竞赛活动增强凝聚力4、弘扬劳模精神增强号召力5、落实管理制度增强保障力6三、部门基本情况南昌市青山湖区总工会共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位，其中；行政编制3人、全部补助事业编制4人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数9人，包括行政人员5人、全部补助事业人员4人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员5人。第二

4、部分南昌市青山湖区总工会2019年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年区总工会收入预算总额为201.07万元，比上年减少26.37万元，减少11.59%。其中：财政拨款收入201.07万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元，上年补助收入0万元，上年结转0万元。（二）支出预算情况2019年区总工会支出预算总额为201.07万元，比上年减少26.37万元，减少11.59%。其中：按支出项目类别划分：基本支出190.39万元，项目支出10.68万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。按支出功能科目划分：

5、一般公共服务190.39万元；外交0万元。按支出经济分类划分：工资福利支出99.42万元，占支出预算总额的52.22%；商品和服务支出90.3万元，占支出预算总额的47.43%；6对个人和家庭补助0.67万元，占支出预算总额的0.35%。（三）财政拨款支出情况2019年区总工会财政拨款支出预算201.07万元，较上年减少26.37万元，增长减少11.59%。具体支出情况是：行政运行142.17万元，占财政拨款支出的70.71%；事业运行48.22万元，占财政拨款支出的23.98%，其他群众团体事务支出10.68万元，占财政拨款支出的5.31%。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款

6、安排的支出。（五）政府采购情况说明2019年我会各单位政府采购预算共安排0万元。其中，货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。（六）国有资产占有使用情况截至2016年10月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：0设备0万元。（七）绩效目标设置情况2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。二、“三公”经费预算情况说明2019年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其

7、中:1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。2.公务接待费1万元，比上年减少0.2万元。63.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。以上数据如无则填0。第三部分南昌市青山湖区总工会2019年部门预算表八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）2019年部门预算公开表(市县）_2019-02-19.xls第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二