iatf-采购控制程序

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1、标题采购控制程序编号SAW-QP-25版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页数12/12使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、运输工具；2、产品标识；3、工位器具；4、传真、电话。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）供应商采购员仓管员品管员输入②（要求是什么？）1、采购资料（目录、合格供应商清单、采购合同等）；2、项目进度计划；3、初始材料清单；4、请购单；5、采购信息。输出③（将要交付的是什么？）1.订货单；2、到货记录；3、按时交付满足采购资料要求的产品。4、供应商再评价表5.额外运费的统计过程①填写C

2、OP或过程名称采购控制程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1.材料到货准时率或交付率100%；2、材料批合格率>95%；3、外协零件合格率>95%；如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）采购控制程序、文件控制程序、质量记录控制程序、监视和测量过程控制程序、不合格品控制程序、供应商质量能力评定细则、设备设施管理程序、监视和测量装置控制程序、模具控制程序过程分析工作表（乌龟图）标题采购控制程序编号SAW-QP-25版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页数12/12使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、传

3、真、电话。2、交通工具由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）品管员采购员技术人员输入②（要求是什么？）1.供应商清单2.审核计划输出③（将要交付的是什么？）1.审核报告2.合格供方明录过程①填写COP或过程名称供应商管理使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1.供货业绩2.年度审核如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）采购控制程序、文件控制程序、质量记录控制程序过程分析工作表（乌龟图）标题采购控制程序编号SAW-QP-25版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页数12/121目的规定采购控制以及选择、评价和重新

4、选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。2范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。3定义无4职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。4.2生产部负责外包过程的控制。4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。5.程序内容5.1供应商的开发和管理5.1.1采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。5.1

5、.2生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。5.1.3采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。标题采购控制程序编号SAW-QP-25版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页数12/125.1.3.1书面评价a)质量管理体系认证证书（附影印件）。b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。5.1.3.2供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。5

6、.1.3.3实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批

7、准。5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。5.1.8供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。5.1.8.1评价评分方法：a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分c)服务：(100分-总扣分)/100分X10分5.1.8.2供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。5.1.8.3A类产品的供应商:标题采购控制程序编号SAW-QP-25版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页数1

8、2/12a)95-100分优先考虑订货；b)85-95分不采取措施；c)70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。5.1.4.1B类产品的供应商:a)85-100分优先考虑；b)75-85分可不采取措施；c)65-75分需要改进。5.1.4.