不符合项管理制度

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1、Q/SHCCIG—JS10—2011府谷清水川低热值燃料资源综合利用项目(2×300MW)电厂工程XYJN/JS-10不符合项管理制度2011年XX月XX日发布2011年XX月XX日实施陕西新元洁能有限公司发布Q/SHCCIG—JS10—2011不符合项管理制度1总则1.1为了有效地管理工程建设中出现的不符合项，保证工程建设的有序进行，特制定本制度。1.2对工程中出现的所有不符合项目，监理单位应提出监理意见,并参加处理。1.3本制度适用于陕西新元洁能有限公司府谷清水川低热值燃料资源综合利用项目工程。1.4确认不符合项的依据是：1.4.1国家、行业有关的规程、标准、

2、验收规范、质量标准等。1.4.2设计院的工程施工图纸1.4.3设备及材料的技术指标和制造标准以及作为附件的技术协议。1.4.4有关的工程承包合同及质量保证文件。2不符合项的处理2.1凡是不符合国家和行业有关设计标准、质量标准、验收规范，不符合有限公司与设备材料供应商签订的合同技术条款及各级质量文件的项目以及违反安全、环境保护、文明施工和防火规定，均为不符合项目。2.2不符合项目处理程序见附件一。2.3对不符合项目，一般分口头通知和书面通知两种，口头通知属一般缺陷处理项目，由监理单位提出，通知相关施工单位处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，用“不符合项目通知单”（见

3、附件二）书面通知。2.4不符合项目的处理方式分为：处理、停工处理、紧急处理三种。处理后由监理单位复验。2.5书面通知的不符合项目文件，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理。2.6监理单位如发现不符合项目，发出书面的“不符合项通知单”责成有关单位提出处理方案，经监理单位确认，由该单位处理。2.7有限公司发现不符合项目，通知监理单位，由监理单位发出书面的“不符合项通知单”责成有关单位提出处理方案，经监理单位审核，报有限公司核批后处理。2.8各施工单位发现的设备、材料有不合格时，向有关责任单位发出书面的“不符合项通知单”，责成其提出处理方案，经监理单位确认后

4、处理，并报有限公司备案。2.9责任单位处理工作完成后，填写“不符合项目处理报告单”（附件三），交监理单位验收。验收合格后由监理单位注销该不符合项，如该不符合项需停工处理，则责任单位必须停工。处理工作结束后，填写处理报告（包括自检结果），交监理单位验收。验收合格后，方可继续进行该项工程的施工。3其它事项3.1不符合项一般指缺陷处理，当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。3.2不符合项处理不能替代设计变更通知单。不符合项属设计问题时，按设计变更管理制度执行。Q/SHCCIG—JS10—20113.3不符合项增加的费用，按承发包合同有关条款处理，如无规定，由责任方承担

5、。3.4处理项目涉及第三方时，在受理栏内必须有第三方的会签意见。3.5各有关单位应按月对已发生的不符合项进行统计、分析、上报有限公司技术部和监理单位。3.6对非受理方原因造成的不符合项所发生的费用由受理方根据处理方案提出费用预算，监理单位审核后，由责任单位承担。与受理方有合同关系的分包方责任，费用由受理方与分包方协商或按合同执行。3.7对未按本规定条款处理，擅作主张或隐瞒不符合项的责任单位除责令其改正，并视其情节给以200—1000元的罚款。不符合项的处理未经有限公司技术部和监理单位的确认强行进行下一道工序的施工单位除责令其改正外，视其情节给以500—1500元的

6、罚款。3.8对未按本规定的要求拒不处理或不及时处理不符合项的责任单位，造成工期延误，视情节给以200元--2000元的罚款。4附则4.1本制度由陕西新元洁能有限公司负责解释。4.2本制度自发布之日起执行。 Q/SHCCIG—JS10—2011附件一：不符合项目处理程序发现不符合项目（施工单位）发现不符合项目（有限公司）发现不符合项目（监理单位）通知监理单位（有限公司）向责任单位发出“不符合项目通知单”（发现单位）对一般缺陷处理采取口头通知（监理单位）较大缺陷或口头通知无效的项目发出不符合项目通知（监理单位）发出“不符合项目通知单”（监理单位）提出处理方案（责任单位

7、）处理不符合项目（责任单位）否核批处理方案（有限公司）审核确认处理方案（监理单位）验收处理结果（监理单位）报有限公司备案（监理单位）向监理单位报送处理结果。（责任单位）验收处理结果（监理单位）处理不符合项目（责任单位）Q/SHCCIG—JS10—2011附件二：不符合项目通知单编号：工程名称合同编号致_______________________(承包商)：________________项目_________________部位，经检查发现质量不合格，现通知你单位必须按下列办法处理处理停工处理紧急处理你单位需提出处理方案报监理单位确认后实施，并抄报有限公司。项目

8、监理部（章