武侯区统筹城乡工作局2017年

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1、武侯区统筹城乡工作局2017年部门预算情况说明按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）基本职能：1.负责贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针政策、法规和规章，牵头负责全区统筹城乡综合配套改革工作。2.负责全区统筹城乡综合配套改革方案及重大政策的拟订；负责统筹城乡综合配套改革政策措施及工作计划方案的制定，对实施情况进行监督、检查；承担成都市武侯区统筹城乡综合配套改革试验区建设领导小组办公室的具体工作。3.负责指导全区统筹城乡综合配套改革工作，承担综合配套

2、改革的调查研究和辅助决策工作；负责为区委、区政府提供统筹城乡工作决策信息和依据,做好我区统筹城乡的宣传工作。4.贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、农机和农村经济的方针政策、法律、法规和规章；承担全区的农业和农村经济发展管理职能，农业区划管理职能。5.负责按照中央、省、市的农村政策，结合本区的发展实际情况向区委、区政府提出发展农村经济、农业生产和深化农村经济体制改革的建议；稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系；负责农村“三资”（资产、资金、资源）管理等工作；指导和监督减轻农民负担、土地经营权

3、流转工作。6.贯彻执行国家、省、市有关水务的方针政策、法律、法规和规章；牵头负责全区河道水环境长效管理工作；指导和监督各街道办事处河道管理队伍、全区农村小型供水点工作；负责河道水环境治理建设工作，水利基础设施的建设与管理，水利岁修工作的计划和实施，水利安全生产管理，水系绿化工作，区级自建污水处理站运行管理工作；水库移民后期扶持工作。7.负责全区防汛指挥和协调工作。8.负责农业、林业、水务等相关技术指导和服务。（二）2017年重点工作完成情况介绍。开展简阳扶贫工作、援藏工作、水环境治理工作、河道市场化管理工作。二

4、、部门预算单位构成从预算单位构成看，2017部门预算包括区统筹城乡工作局本级预算。三、部门预算情况说明按照综合预算的原则，区统筹城乡工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算14151.53万元。较2016年增加1524.97万元，增加12%，变动的主要原因是新增简阳扶贫工作。2017年收入预算14151.53万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入14151.53万元，占100%；上年结转无；2017年支出预算14151.53万元，其中：基本支出预算591.42万元，占4%；部门项目支出预算

5、13560.11万元，占96%。（一）财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算14151.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14151.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转一般公共预算拨款0万元，上年结转政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出83.85万元、节能环保支出767.88万元、城乡社区支出2620.95万元、农林水支出2785.40万元、援助其它地区支出7811万元、国土海洋气象等支出15万元、住房保障支出67.45万元。（二）一般公共预算当年情况的

6、说明1、当年预算规模变化情况：2017年一般公共预算（或基金）当年拨款14151.53万元，较2016年增加1524.97万元，增加12%，变动的主要原因是新增简阳扶贫工作。2、当年预算结构情况：2017年一般公共预算（或基金）支出14151.35万元，其中：社会保障和就业支出83.85万元、节能环保支出767.88万元、城乡社区支出2620.95万元、农林水支出2785.40万元、援助其它地区支出7811万元、国土海洋气象等支出15万元、住房保障支出67.45万元。（三）一般公共预算基本支出情况说明区统筹城乡

7、工作局2017年一般公共预算基本支出591.42万元，其中：人员经费447.83万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费76.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助67.53万元，主要包括：公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明1、因公出国（境）经费2

8、017年预算安排0万元，较2016年预算无变化。2、公务接待费2017年预算安排2万元，较2016年预算减少3万元，减少60%，变动的主要原因是：继续缩减公务接待费用。3、公务用车购置及运行维护费区统筹城乡工作局核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费4.4万元，其中：公务用车购置0万元，较2016年无变化；公务用车运行维护费4.4万元，较20