民政局2018年部门预算基本情况说明

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1、民政局2018年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能永城市民政局作为市政府主管全市社会行政事务的职能部门，主要负责管理全市救灾救济、城乡低保、五保供养、双拥优抚、殡葬改革、婚姻登记等十九大项100多小项具体业务，局机关设14个内设机构，下辖殡葬管理所、市革命烈士陵园、军供站、社会福利院、殡仪馆等8个事业单位。（二）预算年度的主要工作任务2018年民政工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行新时代“民政为民、民政爱民”工作理念，按照“兜底线、织密网、建机制”的总要求，大力推进民政事业改革创新，持续

2、加强基层基础工作，坚定不移推进全面从严治党，紧扣中心、服务大局、砥砺奋进，努力开创民政工作新局面，不断满足人民群众对美好生活的需求。全市民政系统深入学习贯彻党的十九大精神，加快推进社会救助体系建设，加快发展养老服务业，大力支持深化国防和军队改革，促进社会福利和慈善事业发展，增强基层社会治理能力，扎实推进专项事务管理工作，做实“党晖温暖”十大帮扶亲民惠民工程，稳步推进“九大民生实事”—8—，继续加强基层民政工作提高民政综合能力，推进全面从严治党向纵深发展。（三）部门预算单位构成永城市民政局部门预算为永城市民政局本级预算，以及永城市民政局殡仪

3、馆、永城市殡葬管理所、永城市军供站、永城市社会福利院、永城市革命陵园、永城市鲁雨亭纪念馆、永城市光荣院等二级机构。二、一般公共预算收支预算情况说明（一）部门收入预算总体情况说明民政部门2018年度收入预算3123.76万元，其中财政拨款2321.56万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入265.5万元，财政性资金结转536.7万元。（二）部门支出预算总体情况说明2018年支出合计3123.76万元，其中：基本支出1658.86万元，占53%；项目支出1464.9万元，占47%。（三）财政拨款收入预算情况说明2018年收入预算3123.76

4、万元，其中财政拨款2587.06万元，比上年增加154.15万元，增幅6%；其中：纳入预算管理的行政事业性收费收入265.5万元，比上年减少14.7万元，减幅5%。主要变化原因：办理婚姻登记证件停止收费。（四）财政拨款支出预算情况说明—8—2018年支出预算3123.76万元，其中财政拨款支出3123.76万元，比上年增加690.85万元，增长28%。支出按用途划分为：工资福利支出1337万元，占总支出的42%，比上年增加622.25万元，增长79%；对个人和家庭的补助97.14万元，占总支出的3.5%，比上年下降334.13万元，减幅7

5、7%；商品服务支出224.72万元，占总支出的7.5%，比上年增加38.43万元，增长20%；项目支出1464.9万元，占总支出的47%，比上年增加364.3万元，增长33%。主要变化原因：实施机关事业单位养老保险制度改革增资因素；项目支出增加原因：加快推进社会救助体系建设，加快发展养老服务业，促进社会福利和慈善事业发展，做实“党晖温暖”十大帮扶亲民惠民工程，稳步推进“九大民生实事”，为确保项目的稳步推进，经费加大了投入力度。三、政府性基金预算收支预算情况说明无四、“三公”经费支出预算情况说明2018年民政局“三公经费”支出预算40.22

6、万元，较去年下降9%。其中：公务用车运行维护费预算37.74万元，较去年同期下降9%；公务招待费预算2.48万元，比去年同期下降20%；2018年无因公出国（境）费用预算。—8—“三公”经费下降的主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出;公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。五、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况办公费28.25万元，印刷费12.6万元，电费43.16万元，委托业务费31万元，工会经费4.1万元，福利费9.2

7、5万元，差旅费13.3万元等各项支出（二）政府采购支出情况2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。（三）重点项目绩效公开（逐步公开）民政局2018年预算项目支出共计115万元，分别为：军烈属及各级部队官兵慰问项目40万元、退役士兵权益保障项目60万、城乡低保工作经费15万元。（一）军烈属及各级部队官兵慰问项目。市民政局始终把双拥优抚工作列入重要议事日程，全市有优抚对象—8—1.1万人，每年投入资金7800余万元；春节和八一期间，市委、市政府投入资金40万元，组成了慰问组，由

8、四大班子领导成员带队，深入到驻永部队以及优抚对象家中进行走访慰问；制作了宣传片和画册，悬挂双拥户外宣传牌50多块，刷写双拥文化宣传，荣膺“全国双拥模范城”。（二）退役士兵权益保项目。2018年