四川省阿坝州金川县环境保护和林业局

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1、四川省阿坝州金川县环境保护和林业局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据金川府发﹝2015﹞7号文件规定，主要职责是：1、监督对生态环境有影响的资源开发活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、土地荒漠化防治等工作，向县政府提出新建各类国家级、省级、州级、县级自然保护区的审查建议；监督管理政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区。承担森林资源保护发展监督管理的责任。贯彻执行国家、省、州森林采伐限额和

2、林地保护利用规划，组织编制全县森林采伐限额，经县政府批准后，监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。组织全县森林资源调查、动态监测和统计。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作，管理重点国有森林资源。（二）2017年重点工作完成情况。13森林资源快速增长：全县加快推进了林业重点工程建设，依法对县内60.4万亩国有林和192万亩集体森林实施了常年有效管护。生态投入明显加快:全县紧紧抓住国家实施天然林资源保护二期、退耕还林和现代林业产业重点县等发展机遇，积极争取各类林业政

3、策和资金扶持。产业发展势头强劲：我县坚持把生态建设、产业发展和农民增收紧密结合起来。野生动植物保护持续推进:全县实现了野生动物疫病零发生目标。有害生物防治成效显著:期间，建立了金川县省级有害生物中心测报点。森林防火上台阶:我县积极贯彻“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，保持了地区连续26年无重特大森林火灾历史好成绩，实现了森林火灾损失率控制在0.1‰以内和森林火灾重特大安全事故零伤亡目标。二、部门概况我局2017年有1个机构，无增减变动。 2017年年初在职70人（行政人员10人，行政工勤5人，事业人员60）。2017年年末在职40人（行政人

4、员13人，行政工勤1人，事业27人）。2016年行政增加2人，事业增加3人，事业退休去逝1人。三、收支决算总体情况说明132017年本年收入合计10491.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10491.44万元，占100%；2017年本年支出合计6345.37万元，其中：基本支出526.26万元，占8%；项目支出5819.11万元，占92%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计10491.44万元、6345.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2786.6万元、1112.89万元，增长36%、

5、21%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出6345.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1112.89万元，增长21%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出6345.37万元，主要用于以下方面:211节能环保支出697.37万元，占11%；213农林水支出5495.01万元，占87%；208社会保障和就业支出87.15万元，占1%；210医疗卫生支出20.95万元，占0.3%；22

6、1住房保障支出44.88万元，占0.7%；…。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.节能环保（类）211（款）***（项）:支出决算为13697.37万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的项目资金。2.农林水（类）213（款）***（项）:支出决算为5495.01万元，完成预算100，决算数大于预算数的主要原因上级下达的项目资金。3.社会保障和就业（类）208（款）***（项）:支出决算为87.15万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是各类保险调整。4.医疗卫生（类）210（款）***（项）:支出决算

7、为20.95万元，完成预算%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达的项目资金。5.住房保障（类）221（款）***（项）:支出决算为44.88万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是7月住房公积金调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出526.26万元，其中：13人员经费499.26万元，主要包括：基本工资137.04万元、津贴补贴128.91万元、奖金5.09万元、绩效工资62.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.25万元、职业年金缴费24.9万元、其他社会保障缴费26.7

8、8万元、生活补助7.04万元、奖励金0.05万元、住房公积金43.85万元、购房补贴1.03万元等。　　公用经费27万元，主要包括：办公费4万元、水费