20来料检验控制程序

《20来料检验控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、深圳市国祥安科技发展有限公司文件编号：GXA-QP-20版本号：　A/0修订号：0来料检验控制程序页码：第5页共5页1.目的为了保证对生产使用物料进行控制，使其符合品质/环境标准而不至于因物料的品质/环境问题影响生产。2.范围适用于本公司所有的进料和工厂退料。3.名词解释IQC：进料品质控制MRB：物料审查委员会4.职责4.1仓库负责报验及验后相关处置。4.2IQC负责检验标识记录及品质异常的反馈。4.3物料审查委员会（MRB）负责裁决不符合规格等物料之使用。4.4采购负责收集信息，反馈供应商或客户。4.5研发部负责相关资料的提供。5.工作内容

2、深圳市国祥安科技发展有限公司文件编号：GXA-QP-20版本号：　A/0修订号：0来料检验控制程序页码：第5页共5页5.1来料检查控制流程流程图责任部门/人操作步骤相关文件/记录进行检验检验准备通知IQC检验收货仓管员仓管员IQCIQC供应商或客户按采购部既定交期交货，仓管员核对品名、规格、环保标签、数量无误后在《送货单》签名并在物料放于待检区.仓管员以《送货单》向IQC（报验）IQC检查员在检验该种物料前准备好有关工具﹑仪器﹑样品﹑《来料检验规范》﹑《抽样计划》。IQC依外箱标签识别，通过品名规格及检验标识，IQC依据承认书要求项目，确认厂商

3、出货相关文件、报告是否完整。IQC依据《尺寸图》,标准品及《来料检验规范》实施检查后,将情况记录于《进料检验记录表》中,送主管签核.所有环保物料必须记录物料批号LOT.《送货单》《送货单》《来料检验规范》《抽样计划》《尺寸图》《进料检验记录表》深圳市国祥安科技发展有限公司文件编号：GXA-QP-20版本号：　A/0修订号：0来料检验控制程序页码：第5页共5页MRB标示入库退货让步接收挑选/加工不合格品合格品标示入库IQC检查如合格品IQC会在《进料检验记录表》上签核,并在物料上贴“合格”绿色标签标识后并交仓管人员办理入库手续。若不合格，IQC发

4、出《供应商品质不良报告》给供应商分析原因及改善对策，并将经品质主管签核的《进料检验记录表》送资材部，若其不提出特采，按《进料检验记录表》方式处理，并贴“拒收”红色标签，若提出特采则按以下执行。1若MRB裁决为让步接收，则IQC按《标识和可追溯性控制程序》贴黃色标签，在《进料检验记录表》上签核交仓管人员办理手续。2若MRB裁决为退货，则IQC按《标识和可追溯性控制程序》贴红色标签，在《进料检验记录表》上签核，并交仓管人员开出《退货单》，由采购知会供应商或客户处理。3若MRB裁决为挑选/加工，则IQC按《标识和可追溯性控制程序》贴黃色标签，在《内务

5、联络单》上签核后，执行全检，制造部执行配合作业。《进料检验记录表》《标识和可追溯性控制程序》《供应商品质不良报告》《内务联络单》深圳市国祥安科技发展有限公司文件编号：GXA-QP-20版本号：　A/0修订号：0来料检验控制程序页码：第5页共5页5.2制造部在生产过程中，若有物料不良时，应开出退料单，由IQC确认并标识后，交仓库实行相应处理。5.3来料检验发现不合格需采取纠正与预防措施时，参照《纠正与预防措施控制程序》执行。5.4IQC检验员要经培训合格后方可上岗。5.5IQC检验员根据《进料检验记录表》做成进料检验月报表。5.6改善和预防：A.

6、辅导供货商进行原因调查和分析，处置异常品，供货商需在２４小时内拟定具体有效的改善和预防措施，经确认对策有效后，将结果报告给建朗环保管理者代表和品质主管，经品质及管理者代表确认并得到认可后方可恢复供货商供货．B.厂内需对异常发生的原因和处理过程及改善、预防方法通过训练的方式让相关人员知晓（含现场操作者），让其明确问题的严重性和危害性及预防再发的方法，提升品质保证能力．6.相关文件6.1《来料检验规范》6.2《抽样计划》6.3《标识和可追溯性控制程序》6.4《纠正与预防措施控制程序》6.5《不合格控制程序》7.相关表单/记录7.1《退料单》7.2《

7、退货单》7.3《进料检验记录表》7.4《内务联络单》7.5《供应商品质不良与对策报告》深圳市国祥安科技发展有限公司文件编号：GXA-QP-20版本号：　A/0修订号：0来料检验控制程序页码：第5页共5页红底黄底绿底深圳市国祥安科技有限公司IQC允收签名：日期：建朗电子（深圳）有限公司IQC挑选加工让步接收签名：日期：深圳市国祥安科技有限公司IQC拒收签名：日期：8.附件