焦作市山阳区十届人大

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1、焦作市山阳区十届人大五次会议文件十三附件山阳区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）编报说明山阳区财政局2019年1月目录一、编报说明二、2018年全区一般公共预算收支执行情况总表三、2018年全区一般公共预算收入执行情况表四、关于2018年全区一般公共预算收入执行情况的说明五、2018年全区一般公共预算支出情况表六、关于2018年全区一般公共预算支出执行情况的说明七、2019年全区一般公共预算收支预算总表八、2019年全区一般公共预算收入预算表九、关于2019年全区一般公共预算收入预算的说明十、2019年全区一般公共预算支出预算总表十一、关于2019年全区一般公共预算支出

2、预算总表的说明十二、2019年全区一般公共预算当年支出表十三、关于2019年全区一般公共预算当年支出表的说明十四、2019年一般公共预算支出明细表十五、2019年全区一般公共预算基本支出预算表十六、2019年全区一般公共预算“三公”经费支出预算表十七、关于2019年全区“三公”经费预算支出预算的说明十八、2017年和2018年政府一般债务余额情况表十九、2018年全区政府性基金收支预算执行情况总表二十、2018年全区政府性基金收入预算执行情况表—2—二十一、2018年全区政府性基金支出预算执行情况表二十二、关于2018年全区政府性基金支出预算执行情况的说明二十三、2019年全区政府性基金收

3、支预算总表二十四、2019年全区政府性基金收入预算表二十五、2019年全区政府性基金支出预算表二十六、关于2019年全区政府性基金支出预算表的说明二十七、2018年社会保险基金收支预算执行情况总表二十八、2018年社会保险基金收入预算执行情况表二十九、2018年社会保险基金支出预算执行情况表三十、关于2018年社会保险基金收支执行情况的说明三十一、2019年社会保险基金收支预算总表三十二、2019年社会保险基金结余预算表三十三、2019年社会保险基金收支预算总表三十四、2019年社会保险基金预算收入预算表三十五、2019年社会保险基金预算支出预算表三十六、关于2019年社会保险基金收支预算

4、的说明—2—一、编报说明1、2019年政府收支分类科目在2018的基础上，结合机构改革和预算管理工作的需要，对相关科目进行了调整。2、为提高年初预算的完整性，按照预算法的相关规定，2019年继续把上级提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金列入年初预算。3、2018年调整预算数和执行数均为快报数。4、根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求，政府预算体系包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。根据我区实际情况，我区暂未编制国有资本经营预算。5、按照相关规定，2019年预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，安排支出情况如下：截至目前，全区

5、一般公共预算支出完成1853万元。主要是：一般公共服务支出508万元，公共安全支出124万元，教育支出947万元，科学技术4万，文化旅游体育与传媒支出12万元，社会保障和就业支出83万元，卫生健康支出45万元，节能环保支出22万元，城乡社区支出43万元，农林水支出40万元，住房保障支出19万元，其他支出6万元。6、2018年，省政府批准我区政府债务限额为5328万元。上级核定我区地方政府偿还类债券952万元，按照要求，偿还2018年到期的债务本金。截至2018年底，我区政府性债务余额为5248.8万元，均为一般债券。—51—二、2018年全区一般公共预算收支执行情况总表单位：万元项目收入执

6、行数项目支出执行数一般公共预算收入136508一般公共预算支出98543上级补助收入60009上解上级支出97655返还性收入7875预计结余结转29一般性转移支付收入36765转贷县级政府债券资金支出715专项转移支付收入15369安排预算稳定调节基金397上年结余收入107调出资金转贷县级政府债券资金收入715调入预算稳定调节基金调入资金收入总计197339支出总计197339—51—三、2018年全区一般公共预算收入执行情况表单位：万元项目年初预算数执行数为预算数%为上年决算数%税收收入120000123459102.9111.2%增值税5468055195100.9109.3%营业

7、税0.0%企业所得税56606436113.7119.0%个人所得税5500535097.3100.5%城市维护建设税990010285103.9113.4%房产税4500427194.9101.9%印花税2080204598.3101.2%城镇土地使用税8100603174.579.1%土地增值税1520025106165.2326.4%车船税6000488881.589.9%耕地占用税8320367444.226.9