唐山市路北区残联

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1、唐山市路北区残联2017年部门决算公开说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门决算公开如下：第一部分残联部门概况一、部门职责及机构设置情况（一）主要职责：健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务；对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。（二）内设机构：内设三个职能科室，既办公室、康复科、残疾人劳动就业服务所二、部门决

2、算单位构成此次公开数据为路北区残联部门2017年部门决算数据，包括残联等1家预算部门。第二部分残联部门2017年度部门决算报表（详见《路北区残联2017年度部门决算公开报表》）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分残联部门2017年部门决算情况说明一、收入支出决

3、算总体情况说明我部门2017年收入406.90万元，比2016年决算增加19.35万元，增长4.99%；支出283.97万元，比2016年减少146.73万元，下降34.07%。主要原因是2017年收入增加是上级拨款增多，2017年支出减少是业务经费支出减少。二、收入决算情况说明我部门2017年收入406.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入406.90万元，比2016年增加19.35万元，增长4.99%，主要原因是上级拨款增多。政府性基金财政拨款收入0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）

4、0%。主要原因是财政没有拨款。三、支出决算情况说明我部门2017年支出283.97万元，其中一般公共预算财政拨款支出283.97万元，比2016年减少146.73万元，下降34.07%。主要原因是业务经费支出减少。政府性基金财政拨款支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是财政没有拨款。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我部门2017年年初预算财政拨款收入为381.43万元，决算收入406.90万元，占年初预算的106.68%，主要原因是上级拨款增多；2017年年初预算财政

5、拨款支出为381.43万元，决算支出283.97万元，占年初预算的74.45%，主要原因是业务经费支出减少。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）2017年我部门“三公”经费支出0.5694万元，占年初预算的22.78%，比2016年减少0.5244万元，下降47.94%。主要原因是公务用车运行费减少。具体情况为：1、公务用车运行维护费及购置。共计支出0.57万元，占年初预算的22.78%，比2016年减少0.5244万元，下降47.94%。主要原因是公务用车运行费减少。①公车运行维护

6、经费支出0.57万元，占年初预算的22.78%，比2016年减少0.5244万元，下降47.94%。主要原因是公务用车运行费减少。②公务用车购置支出0万元。占年初预算的0%，比2016年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年持平。2、公务接待费。支出0万元，占年初预算的0%，比2016年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年持平。3、因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0%，比2016年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年持平。2017年三公经费

7、支出用于公务用车购置0辆，我部门公务用车保有量1辆；因公出国（境）组团0个，共0人次；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。六、绩效预算情况说明总体绩效目标：保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活；摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人保障金的征收。部门职责：1、残疾人服务：健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法

8、权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务；⑴残疾人法律维权及无障碍环境建设：接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。⑵残疾人康复：加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。⑶残疾人教育就业扶贫和社会保障：加强农村残疾人扶贫开发